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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.PP Nº010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 33,916.20
2018
5,173
07-11-2018
07-11-2018
2,897
R$ 20,052.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 20,052.35
2018
5,175
21-11-2018
21-11-2018
3,050
R$ 4,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICPIO(UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 4,400.00
2018
5,177
09-11-2018
09-11-2018
2,893
R$ 10,805.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª013/2018.
RM NAVECA EPP
R$ 10,805.00
2018
5,179
07-11-2018
07-11-2018
2,891
R$ 14,070.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 14,070.35
2018
5,181
07-11-2018
07-11-2018
2,890
R$ 16,167.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 16,167.10
2018
5,183
07-11-2018
07-11-2018
2,895
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DEPETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,410.00
2018
5,185
07-11-2018
07-11-2018
2,883
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018
5,187
07-11-2018
07-11-2018
2,881
R$ 16,462.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 16,462.48
2018
5,189
07-11-2018
07-11-2018
2,981
R$ 453.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 453.75
2018
5,191
21-11-2018
21-11-2018
2,979
R$ 6,829.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 6,829.60
2018
5,193
07-11-2018
07-11-2018
2,978
R$ 3,018.81
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA - FOS DE CANUMA NAS AREAS DO RIO ABACAXI, NO PERIODO DE 04 A 18/10/2018. PP Nº011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 3,018.81
2018
5,195
07-11-2018
07-11-2018
2,976
R$ 1,212.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF. PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
R$ 1,212.50
2018
5,197
09-11-2018
09-11-2018
2,918
R$ 99,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 116,889.00
2018
5,199
10-10-2018
10-10-2018
3,024
R$ 8,325.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª013/2018.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 8,325.00
2018
5,201
21-11-2018
21-11-2018
3,009
R$ 10,112.43
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª007/2018.
F G CAMPOS - ME
R$ 10,112.43
2018
5,203
01-10-2018
01-10-2018
2,898
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, SITUADO NA COMUNIDADE INAJÁ.
RUAN KALEF RAMOS DE SOUZA
R$ 1,600.00
2018
5,205
16-10-2018
16-10-2018
2,970
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DORIANE PEREIRA DAMASCENO
R$ 200.00
2018
5,207
10-10-2018
10-10-2018
2,968
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO MOREIRA FILHO
R$ 1,000.00
2018
1,584
03-05-2018
03-05-2018
1,231
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 04 A 10/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0080/2018-GPMB.