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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018
6,235
31-12-2018
31-12-2018
1,967
R$ 385.70
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 385.70
2018
6,238
05-12-2018
05-12-2018
2,983
R$ 525.00
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM Á FOS DO CANUMA, NOS RIOS ABACAXI E SUCUNDURI E COMUNIDADES AJACENTES DA EQUIPE DE SAUDE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
MARIA JOCITANIA BARBOSA
R$ 525.00
2018
6,240
14-12-2018
14-12-2018
2,782
R$ 12,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, CONF PP Nª013/2018-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 12,000.00
2018
6,242
14-12-2018
14-12-2018
3,124
R$ 14,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª013/2018.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 14,150.00
2018
6,244
14-12-2018
14-12-2018
2,618
R$ 361.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª014/2018-CPL.
MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME
R$ 361.50
2018
6,246
14-12-2018
14-12-2018
2,894
R$ 741.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 741.00
2018
6,248
31-12-2018
31-12-2018
3,683
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE BOCA DO BARRIGUDO.
ELIZANGELA SA DE ALMEIDA
R$ 5,000.00
2018
6,250
10-12-2018
10-12-2018
3,897
R$ 103.62
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 103.62
2018
6,252
12-12-2018
12-12-2018
3,898
R$ 33.27
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 33.27
2018
6,254
10-12-2018
10-12-2018
3,899
R$ 143.22
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 143.22
2018
6,292
03-12-2018
03-12-2018
3,900
R$ 57,520.62
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 57,520.62
2018
1,763
12-04-2018
12-04-2018
169
R$ 3,499.23
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
R$ 3,499.23
2018
1,764
11-04-2018
11-04-2018
13
R$ 143.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 143.92
2018
1,765
17-04-2018
17-04-2018
584
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
ELISANGELA CABRAL VIANA
R$ 500.00
2018
1,766
17-04-2018
17-04-2018
584
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.