2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,586 04-07-2018 04-07-2018 2,010
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0216/2018-GPMB.
CLAUDIO DE SOUZA REIS
R$ 750.00
2018 2,589 03-08-2018 03-08-2018 2,011
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018 2,590 03-08-2018 03-08-2018 2,012
R$ 2,364.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,364.00
2018 2,591 03-08-2018 03-08-2018 2,013
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,410.00
2018 2,592 03-08-2018 03-08-2018 2,014
R$ 9,615.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 9,615.75
2018 2,593 03-08-2018 03-08-2018 2,015
R$ 6,388.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,388.00
2018 2,594 03-08-2018 03-08-2018 2,016
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª01/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS ACS.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,920.00
2018 2,596 03-08-2018 03-08-2018 2,017
R$ 8,770.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 8,770.32
2018 2,597 03-08-2018 03-08-2018 2,018
R$ 9,709.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 9,709.10
2018 2,598 03-08-2018 03-08-2018 2,019
R$ 665.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 665.00
2018 2,599 03-08-2018 03-08-2018 2,020
R$ 475.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 475.00
2018 2,600 04-07-2018 04-07-2018 2,021
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 12/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0218/2018-GPMB.
GILCINEIA ALVES IPI
R$ 880.00
2018 2,601 03-08-2018 03-08-2018 2,023
R$ 2,045.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª001/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
M. L. SOARES
R$ 2,045.00
2018 2,602 12-07-2018 12-07-2018 2,024
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SHEILA DO REGO SERRAO
R$ 200.00
2018 2,603 12-07-2018 12-07-2018 2,025
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALCILANE SOUZA LOPES
R$ 200.00
2018 2,604 03-08-2018 03-08-2018 2,026
R$ 85.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FLUVIAL.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 85.50
2018 2,605 26-07-2018 26-07-2018 2,027
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE.
DAVI AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA
R$ 8,000.00
2018 2,606 12-07-2018 12-07-2018 2,028
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARTA MARIA P. COLARES
R$ 200.00
2018 2,607 12-07-2018 12-07-2018 2,029
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
R$ 200.00
2018 2,608 03-08-2018 03-08-2018 2,030
R$ 18,768.53
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 18,768.53
Total: R$ 79.864.120,69

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