2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,570 20-08-2018 20-08-2018 1,910
R$ 30,052.49
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATERNDER A PREFEITURA E ORGÃOS VINCULADO A DEMAIS SECRETARIA E GABINETE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 30,052.49
2018 2,571 10-07-2018 10-07-2018 1,911
R$ 50,000.77
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATERNDER A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 50,000.77
2018 2,572 30-08-2018 30-08-2018 1,912
R$ 25,075.47
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª010/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 25,075.47
2018 2,573 30-08-2018 30-08-2018 1,913
R$ 10,746.63
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª010/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 10,746.63
2018 2,574 30-07-2018 30-07-2018 1,914
R$ 8,011.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACINADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 8,011.50
2018 2,575 15-08-2018 15-08-2018 1,915
R$ 10,499.88
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. SEGURANÇA PUBLICA
R$ 10,499.88
2018 2,576 28-08-2018 28-08-2018 1,916
R$ 3,816.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NO DISTRITO DE AXINIM.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. SEGURANÇA PUBLICA
R$ 3,816.00
2018 4,093 28-08-2018 28-08-2018 2,513
R$ 1,168.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE SANTA CLARA RIO MADEIRINHA.
MARIA DE JESUS MELO SILVA
R$ 1,168.00
2018 2,960 21-08-2018 21-08-2018 2,484
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DA COORDENADORA PEDAGOFICA, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE FORMAÇÃO MODULO III DOS FORMADORES REGIONAIS COM OS FORMADORES LOCAIS PNAI/2017/2018.
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
R$ 750.00
2018 2,963 14-08-2018 14-08-2018 2,427
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2018 2,965 14-08-2018 14-08-2018 2,429
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 2,967 14-08-2018 14-08-2018 2,431
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 2,577 03-08-2018 03-08-2018 2,005
R$ 4,005.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AÇÕES DE ENDEMIAS, CONF. PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 4,005.00
2018 2,578 10-07-2018 10-07-2018 2,006
R$ 2,584.12
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 2,584.12
2018 2,579 03-07-2018 03-07-2018 2,007
R$ 6,973.31
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RESIDUO DE CONVENIO/APLICAÇÃO (PENAE).
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
R$ 6,973.31
2018 2,580 09-07-2018 09-07-2018 2,008
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 14/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0215/2018-GPMB.
JAIR PIRES MACIEL
R$ 900.00
2018 2,584 12-07-2018 12-07-2018 2,059
R$ 14,849.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 14,849.15
2018 2,582 04-07-2018 04-07-2018 2,009
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 07/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0217/2018-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
R$ 1,100.00
2018 2,587 12-07-2018 12-07-2018 2,061
R$ 19,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 19,050.00
2018 2,808 20-07-2018 20-07-2018 2,142
R$ 37,130.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIETE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº 007/2018.
F G CAMPOS - ME
R$ 37,130.25
Total: R$ 79.864.120,69

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