2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 667 16-02-2018 16-02-2018 654
R$ 7,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO CULTURAL BORBAFOLIA.
EDNILSON MORAES DE OLIVEIRA
R$ 7,800.00
2018 668 01-03-2018 01-03-2018 615
R$ 372.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE LANCHE DESTINADO PARA COORDENAÇÃODO BORBA FOLIA.
MILCINARA ALVES MACHADO
R$ 372.00
2018 669 09-02-2018 09-02-2018 651
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A DESPESA DA FINAL DO CAMPEONATO DA VILA NOVA (PEIXINHO) DE FUTEBOL DE CAMPO.
EMERSON FERREIRA MOREIRA
R$ 3,000.00
2018 670 09-02-2018 09-02-2018 652
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINACEIROP PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DA Sº ELANY.
ELANY MOREIRA GUEDES
R$ 250.00
2018 671 16-02-2018 16-02-2018 653
R$ 7,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ILUMINAÇÃO NO EVENTO CULTURAL BORBA FOLIA.
ROBERT DE PAULA BORGES
R$ 7,200.00
2018 672 22-02-2018 22-02-2018 655
R$ 248,254.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO-SEMED PP Nº015/2017-CPL/PMB.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 248,254.00
2018 673 09-02-2018 09-02-2018 656
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CUSTEIO DOS FESTEJO DE SÃO LAZARO DA ALDEIA PIRANHA LOCALIZADA NO RIO IGAPÓ.
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
R$ 1,200.00
2018 674 16-02-2018 16-02-2018 657
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS, PERTENCENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMB.
MARDSON SOARES PANTOJA
R$ 1,000.00
2018 1,462 28-02-2018 28-02-2018 20
R$ 17.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 17.30
2018 676 09-02-2018 09-02-2018 658
R$ 7,945.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
R$ 7,945.00
2018 699 26-02-2018 26-02-2018 708
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDEMIR DE OLIVEIRA LEMOS
R$ 200.00
2018 701 21-02-2018 21-02-2018 704
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 703 26-02-2018 26-02-2018 707
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TALITA ALENCAR DE ASSIS
R$ 200.00
2018 704 21-02-2018 21-02-2018 709
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 706 23-02-2018 23-02-2018 712
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE 01 (UM) BARCO, DESTINADO PARA VIAGEM DA SELEÇÃO MASTER DE BORBA, NO TRECHO DE BORBA/NOVO ARIPUANA/BORBA.
ANTHENOR HOLANDA CAVALCANTE
R$ 2,300.00
2018 708 12-03-2018 12-03-2018 722
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LEILANE DA FONSECA SILVA
R$ 200.00
2018 710 02-03-2018 02-03-2018 719
R$ 1,660.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 001/2018.
M. L. SOARES
R$ 1,660.00
2018 712 02-03-2018 02-03-2018 717
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018 714 02-03-2018 02-03-2018 720
R$ 1,970.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,970.00
2018 716 02-03-2018 02-03-2018 723
R$ 5,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E SERVIÇOS DE ESTAMPAS DIVERSAS.
ARNOLDO BRUNO FURTADO DA PAIVA
R$ 5,250.00
Total: R$ 79.864.120,69

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