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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 2,424.45
2018
2,610
03-08-2018
03-08-2018
2,032
R$ 1,174.41
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 1,174.41
2018
2,611
04-07-2018
04-07-2018
2,033
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE PENALTI NA COMUNIDADE RURAL RIO MADEIRA ACIMA.
JORGE PALHETA MACIEL FILHO
R$ 800.00
2018
2,612
04-07-2018
04-07-2018
2,034
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NO DISTRITO DE AXINIM.
LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
R$ 700.00
2018
2,613
19-07-2018
19-07-2018
2,035
R$ 6,821.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 6,821.00
2018
2,614
19-07-2018
19-07-2018
2,036
R$ 14,347.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 14,347.32
2018
2,615
04-07-2018
04-07-2018
2,037
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SÃO PEDRO NO RIO AUTAZ AÇU.
FLOR DE ASSIS DA FONSECA
R$ 3,900.00
2018
2,616
19-07-2018
19-07-2018
2,038
R$ 5,553.92
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 5,553.92
2018
2,617
19-07-2018
19-07-2018
2,039
R$ 16,761.88
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 16,761.88
2018
2,618
12-07-2018
12-07-2018
2,040
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018
2,619
19-07-2018
19-07-2018
2,041
R$ 1,684.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGEM DE EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 1,684.55
2018
2,620
19-07-2018
19-07-2018
2,042
R$ 15,789.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 15,789.50
2018
2,621
11-07-2018
11-07-2018
2,051
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COONSERTO EMANUTENÇÃO DAS MESAS DO REFEITÓRIO DA CRECHE MARIA DAS DORES.
ALFREDO LOMAS DA CRUZ
R$ 950.00
2018
2,622
05-07-2018
05-07-2018
2,052
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CATIANE DE SA
R$ 400.00
2018
2,637
25-07-2018
25-07-2018
2,109
R$ 5,398.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UNICOS PARA A SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 015/2018.
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
R$ 5,398.00
2018
2,624
03-08-2018
03-08-2018
2,053
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERICA SILVA DE ARUDA
R$ 200.00
2018
2,625
06-07-2018
06-07-2018
2,054
R$ 2,461.06
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FUNERAL DE UM ENTE QUERIDO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,461.06
2018
2,626
01-08-2018
01-08-2018
2,055
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERICA SILVA DE ARUDA
R$ 200.00
2018
2,627
10-07-2018
10-07-2018
2,063
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 13/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0221/2018-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 880.00
2018
2,628
24-08-2018
24-08-2018
2,064
R$ 8,295.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CASULO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA COMO: FORRO, ALVENARIA, REBOÇO, PORTAS, JANELAS E PARTE ELETRICA NO DISTRITO DO AXINIM.