2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,429 25-09-2018 25-09-2018 2,746
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JUCILENE DE CASTRO BARBOSA
R$ 200.00
2018 4,431 18-09-2018 18-09-2018 2,747
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NAIANDRA RODRIGUES RAMOS
R$ 300.00
2018 4,432 18-09-2018 18-09-2018 2,707
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0339/2018-GPMB.
JOABE CORREA LINDOSO
R$ 450.00
2018 4,433 17-09-2018 17-09-2018 2,708
R$ 810.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0341/2018-GPMB.
AMBROSIO TAVARES GATO
R$ 810.00
2018 4,434 11-10-2018 11-10-2018 2,709
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM DAS ÁREAS DAS ESCOLAS DO RIO MARI-MARI.
JOSÉ ROBERTO JAPECA BARBOSA
R$ 954.00
2018 4,435 18-09-2018 18-09-2018 2,711
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DE CANUMÃ, VINCULADO A SEMED.
JOVANE IZEL DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 4,436 18-09-2018 18-09-2018 2,713
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2.000KG (DOIS MIL) DE GELO, DESTINADO A VIAGEM DAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICA HERACLIO E. MODAE OTACIAS B. E SILVA, EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
R$ 1,000.00
2018 4,437 09-10-2018 09-10-2018 2,714
R$ 15,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/BORBA, DESTINADO PARA REMOÇÃO DE CORPOS FALECIDOS.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 15,600.00
2018 4,438 10-09-2018 10-09-2018 2,716
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CARLIZETE BATISTA DE SOUZA
R$ 200.00
2018 4,439 25-09-2018 25-09-2018 2,717
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DEUSIMAR VIEIRA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 4,440 25-09-2018 25-09-2018 2,718
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
R$ 200.00
2018 4,441 18-09-2018 18-09-2018 2,720
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ADRIANA BRANDÃO DE SOUZA
R$ 500.00
2018 4,442 25-09-2018 25-09-2018 2,721
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
BENEDITA FARIAS DA CRUZ
R$ 200.00
2018 4,443 14-09-2018 14-09-2018 2,748
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 4,444 04-06-2018 04-06-2018 48
R$ 41,512.75
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 41,512.75
2018 4,445 12-09-2018 12-09-2018 2,738
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. DA ESCOLA EM ALVENARIA 4 SALAS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 4,446 12-09-2018 12-09-2018 2,739
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL, MASCULINO, FEMININO, JUVENIL E MIRIN NA COMUNIDADE INDIGENA KAIAUÉ DO RIO CANUMÃ, DESTINADO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SONNA SENORA DAS DORES.
MARCITHÂNIA RIBEIRO LOPES
R$ 3,000.00
2018 4,447 04-06-2018 04-06-2018 1,731
R$ 49,846.69
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª48 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 49,846.69
2018 4,448 17-09-2018 17-09-2018 2,749
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 26/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0350/2018-GPMB.
GILCINEIA ALVES IPI
R$ 2,200.00
2018 4,449 14-09-2018 14-09-2018 2,750
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE VILA ISABEL QUE SERÁ REALIZADO OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA.
MIGUEL PEREIRA DE SOUZA
R$ 4,500.00
Total: R$ 79.864.120,69

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