2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,393 26-09-2018 26-09-2018 2,722
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
BENEDITA FARIAS DA CRUZ
R$ 200.00
2018 4,394 18-09-2018 18-09-2018 2,688
R$ 8,011.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 8,011.50
2018 4,395 21-09-2018 21-09-2018 2,723
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DIRLANE LEMOS NOGUEIRA
R$ 200.00
2018 4,396 25-09-2018 25-09-2018 2,724
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VANUZA FERREIRA DE SÁ
R$ 200.00
2018 4,397 10-10-2018 10-10-2018 2,689
R$ 807.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª011/2018-CPL.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 807.90
2018 4,398 25-09-2018 25-09-2018 2,725
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSIANE PINHEIRO PEDRAÇA
R$ 300.00
2018 4,399 25-09-2018 25-09-2018 2,726
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA RAIMUNDA BENTES RIBEIRO
R$ 200.00
2018 4,400 25-09-2018 25-09-2018 2,727
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 4,401 10-10-2018 10-10-2018 2,690
R$ 1,153.14
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª011/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 1,153.14
2018 4,402 25-09-2018 25-09-2018 2,728
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JORGE DE OLIVEIRA VALENTE
R$ 200.00
2018 4,403 15-10-2018 15-10-2018 2,692
R$ 843.14
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª006/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 843.14
2018 4,404 18-09-2018 18-09-2018 2,730
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0344/2018-GPMB.
JOÃO ALVES FREITAS
R$ 450.00
2018 4,405 10-10-2018 10-10-2018 2,693
R$ 19,437.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 19,437.60
2018 4,406 08-10-2018 08-10-2018 2,694
R$ 971.19
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª006/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 971.19
2018 4,407 12-09-2018 12-09-2018 2,731
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 4,417 06-09-2018 06-09-2018 2,700
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NONATO - P.A PUXURIZAL.
AURIANE TARGINO DE LEMOS
R$ 2,000.00
2018 4,420 11-09-2018 11-09-2018 2,702
R$ 3,840.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DESFILE CIVICO.
NOEMI DINIZ DOS SANTOS
R$ 3,840.00
2018 4,422 06-09-2018 06-09-2018 2,703
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE UMA FESTA DA COMUNIDADE NOVA VILA ISABEL.
RAIMUNDO GILBERTO DA CRUZ
R$ 4,000.00
2018 4,423 26-09-2018 26-09-2018 2,740
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LEONEL REGIO
R$ 200.00
2018 4,426 25-09-2018 25-09-2018 2,742
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
HANNA RIBEIRO LEMOS
R$ 200.00
Total: R$ 79.864.120,69

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