2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,393 08-06-2018 08-06-2018 208
R$ 913.31
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 913.31
2018 2,394 08-06-2018 08-06-2018 1,555
R$ 18,782.29
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 18,782.29
2018 2,395 08-06-2018 08-06-2018 297
R$ 6,569.39
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 6,569.39
2018 3,632 11-07-2018 11-07-2018 1,744
R$ 2,349.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 2,349.70
2018 2,430 22-06-2018 22-06-2018 1,531
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0176/2018-PMB.
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
R$ 880.00
2018 2,431 05-07-2018 05-07-2018 1,533
R$ 550.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nª 030/2018 - SRP Nª016/2018.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 550.00
2018 2,432 07-06-2018 07-06-2018 1,539
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURAS E FAIXAS E CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM HOMENAGEM AOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
SALOMAO ARAUJO RABELO
R$ 3,000.00
2018 2,433 20-06-2018 20-06-2018 1,535
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MICHELE GOMES RODRIGUES
R$ 200.00
2018 2,623 24-07-2018 24-07-2018 2,080
R$ 236.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,CONF PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 236.00
2018 2,435 11-06-2018 11-06-2018 1,537
R$ 680.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DA SEC. FINAÇAS DA PREFEITURA DE BORBA.
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
R$ 680.00
2018 2,436 10-07-2018 10-07-2018 1,748
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDO ASSUNÇÃO DA SILVA
R$ 200.00
2018 2,437 20-06-2018 20-06-2018 1,749
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ESTELIO RABELO LOPES
R$ 200.00
2018 2,438 05-06-2018 05-06-2018 1,751
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PÊNALTI NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
LANA MILENA PANTOJA
R$ 1,000.00
2018 2,439 05-06-2018 05-06-2018 1,752
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OS EVENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE MONTE HOREBE.
ANTONIO PEREIRA VIDAL
R$ 3,900.00
2018 2,440 05-06-2018 05-06-2018 1,750
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE NOVA MORADA NO RIO AUTAZ AÇU POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE.
ELIAS DOS SANTOS DE AQUINO
R$ 1,500.00
2018 2,441 06-06-2018 06-06-2018 1,753
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DOS ATLETAS DE MMA QUE VÃO LUTAR DIA 07/06/2018.
KLEBER MOURA DE ABREU
R$ 4,000.00
2018 2,442 04-06-2018 04-06-2018 584
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
ELISANGELA CABRAL VIANA
R$ 500.00
2018 2,443 06-06-2018 06-06-2018 1,762
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 2,444 26-06-2018 26-06-2018 250
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2018 2,445 11-06-2018 11-06-2018 15
R$ 191.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 191.35
Total: R$ 79.864.120,69

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