2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,585 30-04-2018 30-04-2018 1,073
R$ 4,057.68
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DIVERSAS EM DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
CARTORIO DO JUDICIAL
R$ 4,057.68
2018 1,586 09-05-2018 09-05-2018 1,081
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. PP Nº001/22018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018 1,589 10-04-2018 10-04-2018 1,080
R$ 640.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
R$ 640.00
2018 1,588 09-05-2018 09-05-2018 1,083
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. PP Nº001/22018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,920.00
2018 1,590 16-04-2018 16-04-2018 1,082
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA) NO DISTRITO CANUMÃ.
ALDO DA SILVA COELHO
R$ 2,862.00
2018 1,842 16-05-2018 16-05-2018 1,185
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DINAIZE SANTANA SOUZA
R$ 200.00
2018 1,592 30-04-2018 30-04-2018 1,085
R$ 560.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃODO DIA DA PASCOA NA ESC. MUNIC. FRANCISCO B. BEZERRA NO DISTRITO DE AXINIM.
CLEUDIVANE DO SOCORRO PANTOJA
R$ 560.00
2018 1,593 11-04-2018 11-04-2018 1,086
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR (ELETRICA E HIDRAULICA).
JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
R$ 2,700.00
2018 1,596 06-04-2018 06-04-2018 1,087
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CRISTIANE DE JESUS V. GRAÇA
R$ 1,000.00
2018 1,595 10-04-2018 10-04-2018 1,088
R$ 63,973.86
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 63,973.86
2018 1,599 16-04-2018 16-04-2018 1,093
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERICO AZEVEDO E SILVA NETO
R$ 200.00
2018 1,598 10-04-2018 10-04-2018 1,089
R$ 127,950.72
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 127,950.72
2018 1,600 10-04-2018 10-04-2018 1,090
R$ 25,043.46
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 25,043.46
2018 1,601 09-05-2018 09-05-2018 1,095
R$ 2,758.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,758.00
2018 1,602 11-04-2018 11-04-2018 1,094
R$ 4,989.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAÇ DESTINADO AO SEC. DE OBRAS.
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
R$ 4,989.00
2018 1,603 06-04-2018 06-04-2018 1,097
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 07 A 10/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0088/2018-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 880.00
2018 1,604 09-04-2018 09-04-2018 1,099
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 11/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0091/2018-GPMB.
CLAUDIO DE SOUZA REIS
R$ 450.00
2018 1,605 09-05-2018 09-05-2018 1,096
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.PP Nº001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 2,410.00
2018 1,606 06-04-2018 06-04-2018 1,100
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 19/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0089/2018-GPMB.
EDILENO DE LIMA PINHEIRO
R$ 900.00
2018 1,607 10-04-2018 10-04-2018 1,098
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE EDUCAÇÃO INDÍGENAS DAS ESCOLAS DO RIO MARI-MARI.
RAIMUNDO VIANA COSTA
R$ 1,000.00
Total: R$ 79.864.120,69

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