Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 13/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0090/2018-GPMB.
POLIANA PANTOJA RIBEIRO FORTHE
R$ 750.00
2018
1,609
16-04-2018
16-04-2018
1,102
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDA PEREIRA MARQUES
R$ 200.00
2018
1,168
09-03-2018
09-03-2018
910
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.
SIMAO CAVALCANTE DA SILVA
R$ 10,000.00
2018
1,678
30-04-2018
30-04-2018
1,189
R$ 2,185.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 2,185.00
2018
1,680
16-05-2018
16-05-2018
1,191
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA RENILDA GOMES DIAS
R$ 200.00
2018
1,682
17-05-2018
17-05-2018
1,206
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE CORTE E SOLDA DA LANCHA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
MARLUCE SOARES PANTOJA
R$ 5,000.00
2018
1,684
25-04-2018
25-04-2018
1,208
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO MASCULINO E FEMININO DESTINADO A COMUNIDADE INDIGENA.
GLAIDEN CAMPOS RABELO
R$ 2,000.00
2018
1,686
04-05-2018
04-05-2018
1,204
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 24 A 27/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0112/2018-GPMB.
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
R$ 880.00
2018
1,688
15-05-2018
15-05-2018
1,201
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELANE FERNANDES DOS SANTOS
R$ 200.00
2018
1,690
17-05-2018
17-05-2018
1,203
R$ 7,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A REFORMA DE UM BARCO QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR NO RIO MADEIRINHA ATÉ A COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
NELSON PAES VIEIRA
R$ 7,700.00
2018
1,692
18-05-2018
18-05-2018
1,195
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO NA MAQUINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGUARAÇÚ E MUDANÇA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA MAQUINA.
OTAZIO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR
R$ 8,000.00
2018
1,694
09-05-2018
09-05-2018
1,197
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE IPTU NOS BAIRROS SÃO SEBASTIÃO E SÃO JOSÉ.
NATALI VINHOTE DE FREITAS
R$ 1,000.00
2018
1,695
03-05-2018
03-05-2018
1,198
R$ 995.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
R$ 995.00
2018
2,175
16-05-2018
16-05-2018
1,437
R$ 441.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE DIVIDA DO RESPONSAVEL ELIETE MODA DE SOUZA DISCRIMINADO COM SEU RESPECTIVO DEBITO.
CARTORIO DO JUDICIAL
R$ 441.94
2018
1,722
30-04-2018
30-04-2018
18
R$ 9.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018
1,724
12-04-2018
12-04-2018
801
R$ 182,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 182,050.00
2018
1,726
30-04-2018
30-04-2018
18
R$ 38.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 38.80
2018
1,728
30-04-2018
30-04-2018
1,059
R$ 36.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 36.30
2018
1,752
02-04-2018
02-04-2018
254
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018
1,754
12-04-2018
12-04-2018
208
R$ 19,695.49
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.