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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 103.62
2018
2,447
06-06-2018
06-06-2018
1,755
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO O ESCRITORIO DA DMK.
MARGARETE FERNANDES BRITO
R$ 1,500.00
2018
2,448
11-06-2018
11-06-2018
14
R$ 149.81
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 149.81
2018
2,449
06-06-2018
06-06-2018
1,757
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T PONTA ALEGRE - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018
2,450
06-06-2018
06-06-2018
1,759
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T MAPIÁ - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018
2,434
19-06-2018
19-06-2018
1,747
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONF DL Nª046/2018-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 24,400.00
2018
2,452
01-06-2018
01-06-2018
253
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2018
2,453
26-06-2018
26-06-2018
439
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
D P A CONTABILIDADE
R$ 650.00
2018
2,454
06-06-2018
06-06-2018
1,761
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T AXINIM - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018
2,455
06-06-2018
06-06-2018
1,764
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO (BOLSA DOS ATLETAS, ALUGUEL DO OCTOGONO, ILUMINAÇÃO).
MARGILA ADRIÃO DE SOUZA
R$ 6,000.00
2018
2,456
26-06-2018
26-06-2018
439
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
D P A CONTABILIDADE
R$ 650.00
2018
2,458
06-06-2018
06-06-2018
1,756
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NOVA ESPERANÇA - FNDE - (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA)
CREA - AM
R$ 82.94
2018
2,459
28-06-2018
28-06-2018
464
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
MARIA SUELY DA SILVA
R$ 6,000.00
2018
2,460
06-06-2018
06-06-2018
1,758
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T MONTE HEROBE - FNDE - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018
2,461
06-06-2018
06-06-2018
1,760
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T - STO ANTONIO - FNDE - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018
2,462
12-06-2018
12-06-2018
296
R$ 14,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA , COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUENCIA 5.8 MHZ, 25 MBPS DE DOWNLOAD E 10 MB DE UPLOUD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA E SUAS SECRETÁRIAS.
P P LOPES E CIA LTDA
R$ 14,900.00
2018
2,463
06-06-2018
06-06-2018
295
R$ 1,034.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 1,034.55
2018
2,464
20-06-2018
20-06-2018
284
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 400.00
2018
2,465
06-06-2018
06-06-2018
1,765
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DAS CONFEÇÕES DE ROUPAS DAS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 2018.
PATRICIA CARVALHO GATO
R$ 2,000.00
2018
2,466
07-06-2018
07-06-2018
1,771
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTAER CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018 NA COMUNIDADE SÃO JOSE.