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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAROS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO COMUNIDADE MUCAJÁ.
NELY DOS SANTOS MOREIRA
R$ 2,600.00
2018
1,751
17-04-2018
17-04-2018
533
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 1,500.00
2018
1,753
02-04-2018
02-04-2018
255
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDAS NAS ESPECIALIDADES GENICOLOGICA E OBSTETRICIA.
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
R$ 5,300.00
2018
1,755
12-04-2018
12-04-2018
1,138
R$ 454.27
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS DA FOPAG DO MAC COMP 02/2018.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 454.27
2018
1,757
12-04-2018
12-04-2018
184
R$ 4,758.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
INSS - PSF - CONTRATO
R$ 4,758.18
2018
1,759
12-04-2018
12-04-2018
190
R$ 1,470.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
INSS - NASF - CONTRATO
R$ 1,470.00
2018
1,761
12-04-2018
12-04-2018
183
R$ 25,602.41
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 25,602.41
2018
1,580
11-04-2018
11-04-2018
1,068
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL E CONTABILIDADE.
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
R$ 1,600.00
2018
1,581
04-05-2018
04-05-2018
1,069
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPAROS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMCULT,SEMEJ,SEMOTU,CETAM FNDE,SEMASDH E ASSESSORIA JURIDICA.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 2,800.00
2018
1,582
17-05-2018
17-05-2018
1,070
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS DA PMB.
CLAUDIANE DE FREITAS SARAIVA
R$ 2,100.00
2018
1,022
06-04-2018
06-04-2018
564
R$ 31,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 31,500.00
2018
1,583
11-05-2018
11-05-2018
1,071
R$ 34,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 34,650.00
2018
5,155
15-10-2018
15-10-2018
2,878
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EUDO BENTES ALVES
R$ 200.00
2018
5,157
30-10-2018
30-10-2018
2,928
R$ 15,850.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE AGUA E DO POÇO ARTESIANO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
MELQUISEDEQUE GOMES DE QUEIROZ PIERRE
R$ 15,850.00
2018
5,159
13-11-2018
13-11-2018
2,919
R$ 1,987.50
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PRODUTOS AGRICOLAS (BANANA PACOVÃ)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
ELSON FERREIRA DA FONSECA
R$ 1,987.50
2018
5,161
10-10-2018
10-10-2018
2,911
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GELO DESTINADOS A VIAGEM DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE HERACLIO EMILIANO MODA E OTACIAS BATISTA E SILVA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
R$ 2,000.00
2018
5,163
11-10-2018
11-10-2018
2,914
R$ 1,105.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MOTOR DE POLPA DO POLO BASE DE KWATÁ.
EDIMAR BARBOSA CARDOSO
R$ 1,105.30
2018
5,165
05-10-2018
05-10-2018
2,912
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, RIO AUTAZ AÇU.
CLEUTON SOUZA DA SILVA
R$ 954.00
2018
5,167
23-10-2018
23-10-2018
2,903
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS NO PORTO DE MANAUS.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
R$ 1,250.00
2018
5,169
28-11-2018
28-11-2018
2,963
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BALNEARIO MUNICIPAL DO LIRA.