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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA NO PARANÁ DO MANDIÍ.
MIRIAN GONZAGA DA FONSECA
R$ 1,000.00
2018
2,208
03-05-2018
03-05-2018
576
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
JORGE ELIAS RODRIGUES
R$ 2,000.00
2018
2,209
15-05-2018
15-05-2018
588
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
JOSE VALENTE COUTINHO
R$ 500.00
2018
2,210
08-05-2018
08-05-2018
808
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
ERINEIDE LEITE VILHENA
R$ 1,500.00
2018
2,211
21-05-2018
21-05-2018
1,104
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 2,500.00
2018
2,212
03-05-2018
03-05-2018
529
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2018
2,213
30-05-2018
30-05-2018
19
R$ 72.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 72.20
2018
2,214
03-05-2018
03-05-2018
1,321
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASC. DA COMUNIDADE TERRA PRETA NO RIO MADEIRINHA.
RAFAEL MARTINS DA SILVA
R$ 800.00
2018
2,215
19-07-2018
19-07-2018
1,188
R$ 2,376.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNIC. FRANCISCO BEZERRA DO DISTRITO DE AXINIM.
ERINEU ALVES DA SILVA
R$ 2,376.00
2018
2,216
11-05-2018
11-05-2018
325
R$ 550.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PROC. ADM Nª067/2017-PMB-PREGÃO 031/2017, DA CPL/PMB-2017, NA EDIÇÃO CIRCULANTE DE 21/12/2017, COMP. DEZEMBRO/2017.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 550.00
2018
2,217
11-05-2018
11-05-2018
847
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PROC. ADM Nª067/2017-PMB-PREGÃO 01/2018-002/2018, DA CPL/PMB-2018, NA EDIÇÃO CIRCULANTE DE 02/02/2018 E 14/02/2018, COMP. MARÇO/2018.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 1,100.00
2018
2,218
30-05-2018
30-05-2018
18
R$ 174.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 174.60
2018
2,219
29-05-2018
29-05-2018
774
R$ 5,285.64
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. SAUDE-CONTRATO.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 5,285.64
2018
2,220
29-05-2018
29-05-2018
1,296
R$ 128,750.95
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª774 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 128,750.95
2018
2,221
29-05-2018
29-05-2018
96
R$ 3,047.25
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
R$ 3,047.25
2018
2,222
29-05-2018
29-05-2018
1,295
R$ 14,594.99
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 14,594.99
2018
2,223
29-05-2018
29-05-2018
74
R$ 9,528.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.