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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
R$ 6,933.16
2018
259
31-01-2018
31-01-2018
92
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,000.00
2018
261
31-01-2018
31-01-2018
90
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 6,500.00
2018
263
31-01-2018
31-01-2018
86
R$ 15,066.59
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 15,066.59
2018
265
31-01-2018
31-01-2018
85
R$ 52,892.56
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
R$ 52,892.56
2018
268
31-01-2018
31-01-2018
88
R$ 6,770.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 6,770.00
2018
324
16-02-2018
16-02-2018
257
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃOE COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
DANIEL GUTERRES PANTOJA
R$ 937.00
2018
271
31-01-2018
31-01-2018
84
R$ 119,550.42
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 119,550.42
2018
273
31-01-2018
31-01-2018
97
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 4,500.00
2018
275
31-01-2018
31-01-2018
97
R$ 7,858.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 7,858.00
2018
1,486
08-02-2018
08-02-2018
650
R$ 22,105.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR.
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
R$ 22,105.00
2018
303
05-02-2018
05-02-2018
259
R$ 5,064.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DESTA PREFEITURA DE BORBA.
FOPAG DIARISTA - DISTRITO FOZ CANUMÃ
R$ 5,064.26
2018
326
23-01-2018
23-01-2018
272
R$ 15,170.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 15,170.00
2018
332
23-01-2018
23-01-2018
262
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2018
284
11-01-2018
11-01-2018
385
R$ 979.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 10/2017.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 979.32
2018
286
11-01-2018
11-01-2018
386
R$ 14.72
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 10/2017.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 14.72
2018
335
03-01-2018
03-01-2018
266
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANALISE DE PROCESSO DE EMISSÃO DE PARECER.
COMANDA DA MARINHA
R$ 150.00
2018
289
11-01-2018
11-01-2018
388
R$ 1,184.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 1,184.15
2018
290
11-01-2018
11-01-2018
389
R$ 204.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - EQUIPE VOLANTE(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 204.32
2018
291
11-01-2018
11-01-2018
390
R$ 2,824.33
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 10/2017.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON