2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,818 16-10-2018 16-10-2018 1,641
R$ 305.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
LUCILENE DE SOUZA DOS SANTOS
R$ 305.00
2018 4,820 16-10-2018 16-10-2018 1,639
R$ 800.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Uniao do Kaioe, residentes nas proximidades da Aldeia Kaioe.
LINDOMAR SANTOS DE SOUSA
R$ 800.00
2018 4,822 16-10-2018 16-10-2018 1,637
R$ 1,800.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Parana do Mandii.
LEANDRO DA GAMA CAMPOS
R$ 1,800.00
2018 4,826 16-10-2018 16-10-2018 1,634
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Aldeia Jutai/Comunidade Sempre Viva Santana.
KATIA LIMA DE SÁ
R$ 2,500.00
2018 4,828 16-10-2018 16-10-2018 1,670
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
PEDRO PEREIRA BARBOSA
R$ 2,500.00
2018 4,830 16-10-2018 16-10-2018 1,669
R$ 655.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
PEDRO PASSOS DE SOUSA
R$ 655.00
2018 4,832 16-10-2018 16-10-2018 1,666
R$ 900.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
NUBIA DA SILVA GENTIL
R$ 900.00
2018 4,833 16-10-2018 16-10-2018 1,589
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
DIONES IPI BENTES
R$ 355.00
2018 4,836 16-10-2018 16-10-2018 1,664
R$ 6,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
NEIEL DE SOUZA VIEIRA
R$ 6,000.00
2018 4,838 16-10-2018 16-10-2018 1,663
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Alvaro Maia, residentes nas proximidades da Comunidade Guariba.
MONICA DE MELO PAIXÃO
R$ 355.00
2018 4,841 16-10-2018 16-10-2018 1,585
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
DAVID PAES DE OLIVEIRA
R$ 2,000.00
2018 2,198 10-05-2018 10-05-2018 132
R$ 93,444.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 93,444.35
2018 2,199 17-05-2018 17-05-2018 181
R$ 683.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 683.34
2018 2,200 17-05-2018 17-05-2018 174
R$ 159,196.52
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 159,196.52
2018 2,201 17-05-2018 17-05-2018 178
R$ 1,084.02
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 1,084.02
2018 2,202 17-05-2018 17-05-2018 167
R$ 4,014.61
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV - PREFEITURA(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
R$ 4,014.61
2018 2,203 17-05-2018 17-05-2018 176
R$ 1,680.03
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 1,680.03
2018 2,204 17-05-2018 17-05-2018 177
R$ 1,296.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 1,296.48
2018 2,205 17-05-2018 17-05-2018 166
R$ 2,591.82
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 2,591.82
2018 2,206 17-05-2018 17-05-2018 173
R$ 30,620.33
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 30,620.33
Total: R$ 79.864.120,69

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