2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,003 20-06-2018 20-06-2018 1,390
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
BENEDITA DE GOES MARTINS
R$ 200.00
2018 2,004 14-05-2018 14-05-2018 1,392
R$ 1,552.47
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 1,552.47
2018 2,005 05-06-2018 05-06-2018 1,391
R$ 6,606.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CRAS,CREAS,SEMASDH,CHAPEU DE PALHA DO IDOSO E OUTROS.
CLEUDIANE RAMOS DA SILVA
R$ 6,606.00
2018 2,006 14-05-2018 14-05-2018 1,393
R$ 722.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 722.58
2018 2,007 14-05-2018 14-05-2018 1,394
R$ 2,047.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 2,047.79
2018 2,008 18-05-2018 18-05-2018 1,395
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA SOM DE BAR NA APRESENTAÇÃO DO XXV FESTIVAL DO JARAQUI NO DISTRITO DO CANUMÃ.
LIDSON DA FONSECA CORREA
R$ 2,000.00
2018 2,009 18-05-2018 18-05-2018 1,396
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA APRESENTAÇÃO ARTISTICO DO CANTOR RICART DONÃ NA APRESENTAÇÃO DO XXV FESTIVAL DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
RICART PINHEIRO SÁ
R$ 3,000.00
2018 2,010 25-05-2018 25-05-2018 1,397
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE CULTURA, CONFECÇÃO CAMISAS PARA À REALIZAÇÃO DA FEIJOADA DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
R. V. F. DE OLIVEIRA - ME
R$ 5,000.00
2018 2,011 14-05-2018 14-05-2018 1,398
R$ 1,247.53
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 1,247.53
2018 2,012 14-05-2018 14-05-2018 1,399
R$ 259.06
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 259.06
2018 2,013 14-05-2018 14-05-2018 1,400
R$ 1,047.42
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 1,047.42
2018 2,014 14-05-2018 14-05-2018 1,401
R$ 282.82
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 282.82
2018 2,015 18-05-2018 18-05-2018 1,402
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CACHÊ ARTISTICO DA BANDA XOTE COM PIMENTA NA APRESENTAÇÃO NO DISTRITO DE CANUMÃ.
RUBENILSON FELIX SILVA
R$ 5,000.00
2018 2,124 11-06-2018 11-06-2018 1,471
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A GERENCIA DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.
ARNOBIO NOGUEIRA BATISTA
R$ 8,000.00
2018 2,016 17-05-2018 17-05-2018 1,403
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 18/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0140/2018-GPMB.
JUCIANI GONZAGA LOPES
R$ 600.00
2018 2,017 17-05-2018 17-05-2018 1,404
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE TERRA PRETA.
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
R$ 700.00
2018 2,018 16-05-2018 16-05-2018 1,405
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 17/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0139/2018-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 660.00
2018 2,019 25-05-2018 25-05-2018 1,406
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
OSENIL LEMOS SANTANA
R$ 8,000.00
2018 2,021 11-06-2018 11-06-2018 1,407
R$ 1,160.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO ED REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS COLABORADORES DA SEMSA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 1,160.00
2018 2,022 07-06-2018 07-06-2018 1,409
R$ 30,940.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP 001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 30,940.00
Total: R$ 79.864.120,69

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