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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 954.00
2018
3,861
03-09-2018
03-09-2018
219
R$ 6,891.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 6,891.00
2018
3,862
03-09-2018
03-09-2018
91
R$ 12,497.40
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 12,497.40
2018
3,863
03-09-2018
03-09-2018
88
R$ 6,770.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 6,770.00
2018
4,005
03-09-2018
03-09-2018
78
R$ 3,450.62
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
R$ 3,450.62
2018
3,865
03-09-2018
03-09-2018
1,718
R$ 19,379.03
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1275 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 19,379.03
2018
3,866
03-09-2018
03-09-2018
52
R$ 18,851.07
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 18,851.07
2018
3,867
31-08-2018
31-08-2018
18
R$ 426.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 426.30
2018
3,868
31-07-2018
31-07-2018
1,720
R$ 6,676.68
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1282 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 6,676.68
2018
3,870
15-08-2018
15-08-2018
1,509
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BANDA BADALAÇÃO NA FEIJOADA DE STO ANTONIO DE BORBA 03/06/2018, NA ASSOCOAÇÃO DOS PROFESSORES.
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
R$ 1,300.00
2018
3,871
15-08-2018
15-08-2018
1,538
R$ 462.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DE BOMBEIROS, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
R$ 462.00
2018
3,872
15-08-2018
15-08-2018
1,785
R$ 2,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE LANCHE , DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE OS FESTEJOS DE SNATO ANTONIO DE BORBA.
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
R$ 2,480.00
2018
3,902
10-08-2018
10-08-2018
114
R$ 1,263.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018
3,874
31-07-2018
31-07-2018
1,966
R$ 43,853.18
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº65/2018 A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 43,853.18
2018
3,876
02-08-2018
02-08-2018
1,656
R$ 1,737.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Miguel Jose Santana, na Comunidade Trocana, residentes no trecho Lago do Trocana/Comunidade Trocana.
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
R$ 1,737.00
2018
3,879
02-08-2018
02-08-2018
1,577
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose de Oliveira, na Comunidade Sao Jose, residentes no trecho Nova Fazendo/Comunidade Sao Jose.
ANDREZA EMANUELE DA SILVA
R$ 355.00
2018
3,877
02-08-2018
02-08-2018
1,623
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 13h as 17h.
JOELMIR GENTIL FARIAS
R$ 355.00
2018
3,878
02-08-2018
02-08-2018
1,623
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 13h as 17h.
JOELMIR GENTIL FARIAS
R$ 355.00
2018
3,880
02-08-2018
02-08-2018
1,681
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Americo Costa Branca, na Comunidade Espirito Santo, no trecho Comunidade Floresta/Comunidade Espirito Santo.