2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,909 17-08-2018 17-08-2018 2,453
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0297/2018-GPMB.
VALDINEIA DOS SANTOS COELHO
R$ 750.00
2018 2,910 17-08-2018 17-08-2018 2,454
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0302/2018-GPMB.
ANNE MARIA MARQUES LABORDA
R$ 750.00
2018 2,911 17-08-2018 17-08-2018 2,455
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0299/2018-GPMB.
JUCIANI GONZAGA LOPES
R$ 750.00
2018 2,912 17-08-2018 17-08-2018 2,456
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0304/2018-GPMB.
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
R$ 750.00
2018 2,913 17-08-2018 17-08-2018 2,457
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0305/2018-GPMB.
ADRIANA DE LIMA BARROS
R$ 750.00
2018 2,914 17-08-2018 17-08-2018 2,458
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0297/2018-GPMB.
VALDIRA FONSECA DE SÁ
R$ 1,100.00
2018 2,915 17-08-2018 17-08-2018 2,459
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0301/2018-GPMB.
DULCIMEIRE RAMOS BENTES
R$ 750.00
2018 2,916 24-08-2018 24-08-2018 2,460
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
R$ 500.00
2018 2,917 20-08-2018 20-08-2018 2,462
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAQUEANE BARROS PINTO
R$ 200.00
2018 2,918 27-08-2018 27-08-2018 2,461
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALFREDO MACHADO TENOR
R$ 200.00
2018 2,919 27-08-2018 27-08-2018 2,471
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO JUNIOR
R$ 1,000.00
2018 2,920 27-08-2018 27-08-2018 2,472
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES INTERNAS DA FEIRA MUNICIPAL DO BELA VISTA.
SELMA GOMES DOS SANTOS
R$ 1,200.00
2018 2,921 28-08-2018 28-08-2018 2,489
R$ 3,480.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO MOTOR DE LUZ DA ALDEIA COBRAS RIO CANUMÃ.
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
R$ 3,480.45
2018 2,922 11-09-2018 11-09-2018 2,473
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANDREIA DE CASTRO MASCARENHAS
R$ 500.00
2018 2,923 20-08-2018 20-08-2018 2,474
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO NA COMUNIDADE CAIÇARA NO PERIODO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE.
JOZELE PEREIRA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 2,924 20-08-2018 20-08-2018 2,475
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTSAL NA COMUNIDADE KWATA.
ROMENIO BARBOSA DAS CHAGAS
R$ 1,000.00
2018 2,925 21-08-2018 21-08-2000 2,478
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA GRANDIOSA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DEUS É PAI.
GLECIA VIEIRA VALES
R$ 1,500.00
2018 2,926 27-08-2018 27-08-2018 2,479
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERICA PINHEIRO COELHO
R$ 200.00
2018 2,927 30-08-2018 30-08-2018 2,480
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TAISE FERREIRA DA FONSECA
R$ 200.00
2018 2,928 03-09-2018 03-09-2018 2,481
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TAISE FERREIRA DA FONSECA
R$ 200.00
Total: R$ 79.864.120,69

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