2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,929 11-09-2018 11-09-2018 2,482
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIETE MOTA FARIAS
R$ 500.00
2018 2,930 22-08-2018 22-08-2018 2,483
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0311/2018-GPMB.
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
R$ 660.00
2018 2,931 29-08-2018 29-08-2018 2,490
R$ 1,456.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE OBRAS (BOMBA SUBMERSA)DESTINADA A VILA DE CANUMA.
B A ELETRICA LTDA
R$ 1,456.00
2018 2,932 23-08-2018 23-08-2018 2,491
R$ 1,000.00
ALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA PROGRAMAÇÃO DE UM TORNEIO BENEFICENTE NA COMUNIDADE SÃO JOSE - ESTRADA DO MAPIÁ.
MACIEL CONCEIÇÃO GUERREIRO
R$ 1,000.00
2018 2,933 24-08-2018 24-08-2018 2,494
R$ 5,000.00
ALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL DA COPA DO BRAULHÃO NO ESTADIO GERDILSON BENNTES.
GUSTAVO DINIZ DO ROSARIO
R$ 5,000.00
2018 2,934 28-08-2018 28-08-2018 2,495
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0318/2018-GPMB.
ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
R$ 1,050.00
2018 2,935 27-08-2018 27-08-2018 2,496
R$ 540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0317/2018-GPMB.
FELIPE CAMPOS DA SILVA
R$ 540.00
2018 2,936 28-08-2018 28-08-2018 2,497
R$ 630.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0319/2018-GPMB.
CATIA REGINA ALVES NOGUEIRA
R$ 630.00
2018 2,937 28-08-2018 28-08-2018 2,498
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/08 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0320/2018-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 1,100.00
2018 2,938 11-09-2018 11-09-2018 2,504
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO HELIO BARBOSA COLARES
R$ 200.00
2018 2,939 28-08-2018 28-08-2018 2,514
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE CAIÇARA RIO MADEIRA ABAIXO.
ARILSON LOPES MENDONÇA
R$ 1,500.00
2018 2,940 28-08-2018 28-08-2018 2,515
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. REFORMA VIVINA CANTALICE.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,941 28-08-2018 28-08-2018 2,516
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. POSTO DE SAÚDE PEDRAL.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,942 29-08-2018 29-08-2018 2,517
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0325/2018-GPMB.
VALDIRA FONSECA DE SÁ
R$ 880.00
2018 2,943 29-08-2018 29-08-2018 2,518
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IVANIA SANTOS PINTO
R$ 500.00
2018 2,944 11-09-2018 11-09-2018 2,519
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DOMINGOS SANTOS DA CRUZ
R$ 200.00
2018 2,945 30-08-2018 30-08-2018 2,520
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GEORGINA DE CASTRO FREITAS
R$ 200.00
2018 2,946 27-08-2018 27-08-2018 2,505
R$ 868.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UM PISO EM ALVENARIA.
ALBERTINA BARBASO RIBEIRO
R$ 868.50
2018 2,947 04-09-2018 04-09-2018 2,526
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/08 A 02/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0331/2018-GPMB.
AMARILDO BENTES COLARES
R$ 880.00
2018 2,948 11-09-2018 11-09-2018 2,527
R$ 360.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO EM NOVA OLINDA DO NORTE NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0330/2018-GPMB.
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
R$ 360.00
Total: R$ 79.864.120,69

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