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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 3,254.00
2018
1,031
03-04-2018
03-04-2018
71
R$ 2,317.44
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 2,317.44
2018
1,032
03-04-2018
03-04-2018
82
R$ 5,162.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 5,162.00
2018
1,307
09-04-2018
09-04-2018
845
R$ 4,972.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E ORNAMNETAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 4,972.00
2018
1,034
03-04-2018
03-04-2018
72
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 954.00
2018
1,035
03-04-2018
03-04-2018
84
R$ 120,800.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 120,800.90
2018
1,036
02-03-2018
02-03-2018
538
R$ 25,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 25,200.00
2018
1,037
26-04-2018
26-04-2018
58
R$ 1,637.34
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 1,637.34
2018
1,039
26-04-2018
26-04-2018
24
R$ 785.58
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 785.58
2018
1,041
26-04-2018
26-04-2018
107
R$ 1,136.73
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 1,136.73
2018
1,043
26-04-2018
26-04-2018
63
R$ 3,242.53
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 3,242.53
2018
1,481
07-02-2018
07-02-2018
529
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2018
1,152
23-04-2018
23-04-2018
1,027
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0079/2018-GPMB.
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
R$ 750.00
2018
1,154
26-03-2018
26-03-2018
1,030
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0065/2018-GPMB.
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
R$ 880.00
2018
1,155
23-04-2018
23-04-2018
1,023
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0078/2018-GPMB.
VALMIR QUEIROZ DE SÁ
R$ 750.00
2018
1,156
24-04-2018
24-04-2018
1,020
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0066/2018-GPMB.
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
R$ 750.00
2018
1,157
23-04-2018
23-04-2018
1,022
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0075/2018-GPMB.
VALDIRA FONSECA DE SÁ
R$ 750.00
2018
1,158
23-03-2018
23-03-2018
1,019
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 31/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0069/2018-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
R$ 1,320.00
2018
1,159
29-03-2018
29-03-2018
1,015
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA ELIZETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018
1,160
29-03-2018
29-03-2018
1,017
R$ 1,380.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, SANDUICHES E SUCOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.