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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 8,257.96
2018
1,058
26-04-2018
26-04-2018
89
R$ 10,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 10,500.00
2018
1,060
26-04-2018
26-04-2018
87
R$ 30,413.58
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 30,413.58
2018
1,063
12-04-2018
12-04-2018
749
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTRUÇÃO EM AULAS DE ARTESANADO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULO.
SARITA PACIFICO DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018
1,064
02-04-2018
02-04-2018
751
R$ 428.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 428.00
2018
1,066
07-03-2018
07-03-2018
753
R$ 2,850.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO MODELO SPRINT E CONVENCIONAL.
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
R$ 2,850.00
2018
1,069
02-03-2018
02-03-2018
813
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO CUSTEIO DE PREMIAÇÃO DO TORNEIO NA COMUNIDADE CAIÇARA (RIO MADEIRA ABAIXO).
LEIA DE CASTRO COSTA
R$ 1,000.00
2018
1,070
02-04-2018
02-04-2018
762
R$ 3,049.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO, CONF. PP Nª 009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 3,049.75
2018
1,075
08-03-2018
08-03-2018
815
R$ 925.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES CULTURAIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
D. MORAES CORREA & CIA LTDA
R$ 925.00
2018
1,077
02-04-2018
02-04-2018
761
R$ 8,911.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº013/2017-CPL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 8,911.50
2018
1,080
02-03-2018
02-03-2018
816
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SANTA CLARA.
ANTONIO LIMA ALVES
R$ 3,000.00
2018
1,088
08-03-2018
08-03-2018
818
R$ 1,060.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO MODELO CAMINHONETE.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 1,060.00
2018
926
11-01-2018
11-01-2018
387
R$ 1,526.92
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 1,526.92
2018
929
09-03-2018
09-03-2018
885
R$ 1,529.78
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 1,529.78
2018
928
09-03-2018
09-03-2018
886
R$ 20.08
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 20.08
2018
930
09-03-2018
09-03-2018
887
R$ 683.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - EQUIPE VOLANTE(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 683.34
2018
931
09-03-2018
09-03-2018
888
R$ 9.66
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 9.66
2018
932
09-03-2018
09-03-2018
889
R$ 15,605.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 15,605.55
2018
933
09-03-2018
09-03-2018
890
R$ 220.49
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 220.49
2018
949
09-03-2018
09-03-2018
183
R$ 25,105.59
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).