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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
R$ 48,604.21
2018
936
09-03-2018
09-03-2018
891
R$ 29,560.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 29,560.32
2018
937
09-03-2018
09-03-2018
892
R$ 375.61
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 375.61
2018
938
09-03-2018
09-03-2018
297
R$ 6,212.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 6,212.15
2018
939
09-03-2018
09-03-2018
893
R$ 87.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 87.90
2018
951
09-03-2018
09-03-2018
186
R$ 1,421.70
VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
R$ 1,421.70
2018
953
09-03-2018
09-03-2018
193
R$ 2,250.47
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
INSS - IFIMAB - CONTRATO
R$ 2,250.47
2018
955
09-03-2018
09-03-2018
201
R$ 2,595.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 2,595.18
2018
1,082
02-04-2018
02-04-2018
822
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FRETAMENTO DE BARCOS, PARA EQUIPE DE SAÚDE NA VIAGEM DE FOZ DO CANUMA, RIOS ABACAXI,SUCUNDURI E ADJACENTES.
CLETO PEDROSA E SILVA
R$ 4,500.00
2018
1,085
12-03-2018
12-03-2018
828
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EDILSON DE SOUZA CAMPOS
R$ 200.00
2018
1,087
09-03-2018
09-03-2018
833
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIZABETH MACIEL DE SOUZA
R$ 2,000.00
2018
1,089
02-04-2018
02-04-2018
821
R$ 6,096.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 6,096.00
2018
1,091
02-04-2018
02-04-2018
826
R$ 2,272.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,272.50
2018
1,093
02-04-2018
02-04-2018
831
R$ 4,945.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. PP Nº018/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 4,945.80
2018
1,095
02-04-2018
02-04-2018
834
R$ 17,506.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº012/2017-CPL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 17,506.00
2018
1,098
02-04-2018
02-04-2018
836
R$ 2,585.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 2,585.95
2018
1,101
02-04-2018
02-04-2018
839
R$ 6,481.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICAS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 6,481.60
2018
1,732
25-04-2018
25-04-2018
1,059
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018
1,105
12-03-2018
12-03-2018
855
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSE GOMES COLARES
R$ 200.00
2018
1,107
02-04-2018
02-04-2018
861
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.