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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA NAVE DO AROCHA MANAUS, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO DISTRITO DO AXININ.
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018
1,111
16-03-2018
16-03-2018
864
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL.
PAULO HENRIQUE MOTTA LIMA
R$ 2,400.00
2018
1,113
06-03-2018
06-03-2018
858
R$ 1,149.56
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES REF A 13ª SALARIO.
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 1,149.56
2018
1,115
09-03-2018
09-03-2018
870
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA BERNADETE PALMA DE SOUZA
R$ 300.00
2018
1,117
16-03-2018
16-03-2018
865
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.
MARILIS SILVA MOTTA
R$ 2,500.00
2018
1,120
06-03-2018
06-03-2018
854
R$ 4,787.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES REF A 13ª SALARIO.
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 4,787.32
2018
1,123
29-03-2018
29-03-2018
1,046
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 29/03 A 03/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0084/2018-GPMB.
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
R$ 900.00
2018
1,125
23-04-2018
23-04-2018
1,054
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/03 A 06/0/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0086/2018-GPMB.
MARINEIA PRESTES LINHARES
R$ 750.00
2018
1,127
23-04-2018
23-04-2018
1,049
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0087/2018-GPMB.
DANUBIA RABELO BANDEIRA
R$ 750.00
2018
1,128
29-03-2018
29-03-2018
1,044
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
R$ 200.00
2018
1,130
29-03-2018
29-03-2018
1,043
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LILIAN ALVES RODRIGUES
R$ 500.00
2018
1,733
30-04-2018
30-04-2018
1,059
R$ 1,711.85
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 1,711.85
2018
940
09-03-2018
09-03-2018
169
R$ 3,228.59
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
R$ 3,228.59
2018
941
09-03-2018
09-03-2018
894
R$ 45.31
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
R$ 45.31
2018
1,100
02-04-2018
02-04-2018
838
R$ 868.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 868.00
2018
1,102
02-04-2018
02-04-2018
852
R$ 18,568.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 18,568.00
2018
1,104
02-04-2018
02-04-2018
840
R$ 1,497.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGARAÇU. PP Nº007/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 1,497.79
2018
1,106
12-03-2018
12-03-2018
856
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUIZ CARLOS F DO NASCIMENTO
R$ 200.00
2018
1,108
02-04-2018
02-04-2018
862
R$ 65,004.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 65,004.75
2018
1,515
09-03-2018
09-03-2018
208
R$ 19,695.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.