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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE SALGADOS,BOLO E SUCO DESTINADO PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
LEIDE SANMIA ALVES RODRIGUES
R$ 1,000.00
2018
1,183
21-03-2018
21-03-2018
879
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
R$ 300.00
2018
1,184
12-04-2018
12-04-2018
903
R$ 3,427.98
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA REFORMA DE ASSENTOS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR.
JOSÉ ROBERTO BENTES DE MELO
R$ 3,427.98
2018
1,185
09-03-2018
09-03-2018
906
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0039/2018-GPMB.
ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
R$ 600.00
2018
1,186
12-03-2018
12-03-2018
908
R$ 360.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0024/2018-GPMB.
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
R$ 360.00
2018
1,187
13-03-2018
13-03-2018
916
R$ 82.94
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018
1,188
02-04-2018
02-04-2018
917
R$ 2,560.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,560.00
2018
1,189
02-04-2018
02-04-2018
918
R$ 15,925.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO,BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 15,925.00
2018
1,197
22-03-2018
22-03-2018
926
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULAR PERTENCENTE AO SETOR RODOVIÁRIO.
ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
R$ 1,000.00
2018
1,190
20-03-2018
20-03-2018
921
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDENIZIA COUTINHO DE PAULA
R$ 300.00
2018
1,191
20-03-2018
20-03-2018
920
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOÃO LEANDRO DINIZ DOS SANTOS
R$ 200.00
2018
1,192
20-03-2018
20-03-2018
922
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LILIAN FONSECA DE SA
R$ 200.00
2018
1,193
21-03-2018
21-03-2018
923
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDO PAULO DA SILVA
R$ 200.00
2018
1,543
18-05-2018
18-05-2018
1,060
R$ 544.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM EM VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL/2018.
ADEILZA LIMA MENDONÇA
R$ 544.00
2018
1,195
14-03-2018
14-03-2018
936
R$ 440.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0049/2018-GPMB.
JERFFERSON RAMOS BARBA
R$ 440.00
2018
1,196
09-04-2018
09-04-2018
939
R$ 3,481.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALLIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 3,481.00
2018
1,198
14-03-2018
14-03-2018
929
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0045/2018-GPMB.
JOSÉ MARIA MAR MARQUES
R$ 600.00
2018
1,199
14-03-2018
14-03-2018
931
R$ 880.00
1219VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0044/2018-GPMB.
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
R$ 880.00
2018
1,200
11-04-2018
11-04-2018
934
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS, ALMOFADA EM MADEIRA E BANCADA DE ATENDIMENTO.
C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
R$ 3,000.00
2018
1,201
11-04-2018
11-04-2018
919
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CACHÊ ARTISTICO DO FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NO LAGO DO PIAUÍ.