2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 105 02-01-2018 02-01-2018 153
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
HICLECIANE GONÇALVES CORREA
R$ 600.00
2018 107 02-01-2018 02-01-2018 155
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUCILENA SALGADO
R$ 200.00
2018 109 02-01-2018 02-01-2018 157
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DULCILENE FERREIRA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 111 31-01-2018 31-01-2018 53
R$ 111,848.79
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 111,848.79
2018 113 02-01-2018 02-01-2018 159
R$ 31,770.00
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RAÇAO PARA O PLANTEL DE AVES DO MUNICIPIO.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 31,770.00
2018 115 02-01-2018 02-01-2018 162
R$ 129,218.97
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COMUNIDADE RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA, PREGAO PRESENCIAL Nº001/2017.
M. L. SOARES
R$ 129,218.97
2018 117 31-01-2018 31-01-2018 115
R$ 3,985.93
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,985.93
2018 119 31-01-2018 31-01-2018 119
R$ 214.65
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 214.65
2018 121 02-01-2018 02-01-2018 164
R$ 21,053.00
VALOR QUE SEM PAGA COM DESPESA REFERENTE PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS 102 PASSAGENS BORBA-MANAUS, FRETES DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
A. F. COIMBRA ME
R$ 21,053.00
2018 123 02-01-2018 02-01-2018 168
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA COPA AMIGOS DO BRAULHÃO, FAZ PARTE DO CALENDARIO DE EVENTOS DESTA SECRETÁRIA.
NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
R$ 5,000.00
2018 1,559 02-01-2018 02-01-2018 170
R$ 214.82
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART
CREA - AM
R$ 214.82
2018 125 02-01-2018 02-01-2018 172
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CUSTEAR AS DESPESAS EM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS 3 ATLETAS DA ACADEMIA FENIX DE KARATÊ.
ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
R$ 5,000.00
2018 127 02-01-2018 02-01-2018 180
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0253/2017-GPMB.
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
R$ 1,100.00
2018 128 02-01-2018 02-01-2018 182
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 18/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0262/2017-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 660.00
2018 129 02-01-2018 02-01-2018 187
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 1º COPA PROJETO ATLETAS DE CRISTO DE FUTSAL MASCULINO.
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
R$ 4,000.00
2018 130 02-01-2018 02-01-2018 189
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DOS PREDIOS PÚBLICOS (QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESCOLAS),
ROZIVAN VIANA COELHO
R$ 937.00
2018 157 02-01-2018 02-01-2018 212
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE O ENCAMINHAMENTO A MANAUS A SERVIÇO DE ORTOPEDIA NA CLINICA ANA ROSA.
GERACILDA DOS SANTOS SOARES
R$ 1,000.00
2018 159 31-01-2018 31-01-2018 76
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - EFETIVO
R$ 1,000.00
2018 162 31-01-2018 31-01-2018 74
R$ 8,574.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 8,574.67
2018 164 31-01-2018 31-01-2018 49
R$ 3,497.94
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 3,497.94
Total: R$ 79.864.120,69

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