2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,988 04-09-2018 04-09-2018 2,530
R$ 1,632.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, QUE APOIA NAS AÇÕES NA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 1,632.00
2018 2,990 04-09-2018 04-09-2018 2,531
R$ 1,870.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, QUE APOIA NAS AÇÕES NA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 1,870.00
2018 2,992 22-08-2018 22-08-2018 2,359
R$ 961.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 961.32
2018 2,994 04-09-2018 04-09-2018 2,411
R$ 1,970.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
BUREAU COMERCIAL LIMITADA
R$ 1,970.00
2018 2,996 22-08-2018 22-08-2018 2,257
R$ 15,637.64
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 15,637.64
2018 2,998 13-09-2018 13-09-2018 2,259
R$ 2,976.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COOMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,976.00
2018 3,000 13-09-2018 13-09-2018 2,413
R$ 33,770.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 33,770.10
2018 3,002 13-09-2018 13-09-2018 2,361
R$ 1,287.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 1,287.50
2018 3,004 13-09-2018 13-09-2018 2,262
R$ 8,859.78
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 8,859.78
2018 3,006 18-09-2018 18-09-2018 2,415
R$ 3,252.67
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M R BENTES E SOUZA
R$ 3,252.67
2018 3,008 18-09-2018 18-09-2018 2,416
R$ 3,790.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M R BENTES E SOUZA
R$ 3,790.00
2018 3,010 13-09-2018 13-09-2018 2,264
R$ 608.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOECUMENTO ANEXO, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF PP Nª011/2018.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 608.00
2018 3,012 13-09-2018 13-09-2018 2,265
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,920.00
2018 3,013 13-09-2018 13-09-2018 2,364
R$ 408.03
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDEOTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 408.03
2018 3,014 13-09-2018 13-09-2018 2,365
R$ 676.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDEOTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 676.48
2018 3,015 13-09-2018 13-09-2018 2,266
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CARTÃO RELOGIO PONTO C/ 100 UND DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 4,000.00
2018 3,016 13-09-2018 13-09-2018 2,267
R$ 6,172.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,172.30
2018 3,018 18-09-2018 18-09-2018 2,379
R$ 532.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL VO MUNDOCA.
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 650.00
2018 3,020 25-07-2018 25-07-2018 1,560
R$ 59,680.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 59,680.00
2018 3,022 25-09-2018 25-09-2018 2,485
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
R$ 200.00
Total: R$ 79.864.120,69

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