2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,964 14-08-2018 14-08-2018 2,428
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO R. LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2018 2,966 14-08-2018 14-08-2018 2,430
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 2,977 14-09-2018 14-09-2018 2,529
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0334/2018-GPMB.
ANTONIO ALVES DE LIMA
R$ 880.00
2018 2,979 18-09-2018 18-09-2018 2,248
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DE AXINIM, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 3,000.00
2018 2,981 17-08-2018 17-08-2018 2,250
R$ 70,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAUDE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.
RM NAVECA EPP
R$ 70,000.00
2018 2,983 21-08-2018 21-08-2018 2,378
R$ 2,015.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
R$ 2,015.00
2018 2,985 28-08-2018 28-08-2018 2,252
R$ 122,860.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO PARA SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.
RM NAVECA EPP
R$ 122,860.00
2018 2,987 13-09-2018 13-09-2018 2,254
R$ 14,299.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 14,299.00
2018 2,989 22-08-2018 22-08-2018 2,255
R$ 16,172.72
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 16,172.72
2018 2,991 22-08-2018 22-08-2018 2,397
R$ 6,910.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 6,910.75
2018 2,993 22-08-2018 22-08-2018 2,360
R$ 2,508.99
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 2,508.99
2018 2,995 13-09-2018 13-09-2018 2,256
R$ 570.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 570.00
2018 2,997 13-09-2018 13-09-2018 2,258
R$ 10,102.92
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 10,102.92
2018 2,999 13-09-2018 13-09-2018 2,412
R$ 4,320.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 4,320.00
2018 3,001 13-09-2018 13-09-2018 2,260
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018 3,003 13-09-2018 13-09-2018 2,261
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,410.00
2018 3,005 13-09-2018 13-09-2018 2,414
R$ 5,100.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2018.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 5,100.10
2018 3,007 18-09-2018 18-09-2018 2,362
R$ 3,149.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
M R BENTES E SOUZA
R$ 3,149.70
2018 3,009 13-09-2018 13-09-2018 2,263
R$ 6,520.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 6,520.00
2018 3,011 13-09-2018 13-09-2018 2,363
R$ 5,622.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOECUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 5,622.00
Total: R$ 79.864.120,69

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