Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
R$ 200.00
2018
3,768
31-07-2018
31-07-2018
1,701
R$ 54,624.85
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª93 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 54,624.85
2018
3,769
31-07-2018
31-07-2018
1,700
R$ 10,291.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª783 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 10,291.00
2018
3,770
31-07-2018
31-07-2018
98
R$ 3,083.87
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 3,083.87
2018
4,777
10-09-2018
10-09-2018
13
R$ 103.62
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 103.62
2018
4,779
12-09-2018
12-09-2018
14
R$ 33.27
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 33.27
2018
4,781
18-10-2018
18-10-2018
251
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2018
4,783
18-10-2018
18-10-2018
251
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2018
4,785
02-10-2018
02-10-2018
193
R$ 2,621.11
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
INSS - IFIMAB - CONTRATO
R$ 2,621.11
2018
4,787
02-10-2018
02-10-2018
190
R$ 1,575.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
INSS - NASF - CONTRATO
R$ 1,575.00
2018
4,789
02-10-2018
02-10-2018
2,341
R$ 3,837.39
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª184 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
INSS - PSF - CONTRATO
R$ 3,837.39
2018
4,791
10-10-2018
10-10-2018
2,622
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS ACS DA ZONA RURAL, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018
4,793
02-10-2018
02-10-2018
1,737
R$ 19,191.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª208 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 19,191.60
2018
4,795
02-10-2018
02-10-2018
2,838
R$ 18,340.47
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 18,340.47
2018
3,771
27-08-2018
27-08-2018
2,276
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JAKSON ALAN LEÃO MOREIRA
R$ 200.00
2018
3,772
12-09-2018
12-09-2018
2,277
R$ 3,488.08
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADAO A SEC. OBRAS DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS E MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRAULICAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 3,488.08
2018
3,773
19-06-2018
19-06-2018
1,558
R$ 74,830.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 81,030.00
2018
3,917
25-09-2018
25-09-2018
2,502
R$ 420.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES.
NEDILZA DA FONSECA FONTENELE
R$ 420.00
2018
5,541
16-11-2018
16-11-2018
1,104
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 2,500.00
2018
5,543
09-11-2018
09-11-2018
578
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.