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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
PAULO BENTES DE SOUZA
R$ 1,545.58
2018
6,271
04-12-2018
04-12-2018
2,658
R$ 2,703.62
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR NO POLO SÃO FRANCISCO, VILA NOVA - ZONA RURAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
CHARLES DE ALMEIDA JAPECA
R$ 2,703.62
2018
6,273
04-12-2018
04-12-2018
2,661
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. MANUEL CORREA NA COMUNIDADE CASTANHAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
R$ 1,545.58
2018
6,275
04-12-2018
04-12-2018
2,665
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
GLAUCIA SERRÃO VINHOTE
R$ 1,545.58
2018
6,277
04-12-2018
04-12-2018
2,668
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
IZA GRAZIELE DA CRUZ CORREA
R$ 1,545.58
2018
6,279
04-12-2018
04-12-2018
2,672
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
MARCIA NOGUEIRA MOREIRA
R$ 1,545.58
2018
6,281
04-12-2018
04-12-2018
2,674
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. PROFSSORA ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
MARILDA IZEL COLARES
R$ 1,545.58
2018
6,283
04-12-2018
04-12-2018
2,677
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ADELINA COSTA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
RAIDÊ FERREIRA CARVALHO
R$ 1,545.58
2018
6,285
04-12-2018
04-12-2018
2,680
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. EVA LACERDA - IGARAPÉ GRANDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
TATIANE PACHECO DOS SANTOS
R$ 1,545.58
2018
6,287
04-12-2018
04-12-2018
2,682
R$ 2,703.62
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR-GESTOR NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
VANDERSON RODRIGUES PINHEIRO
R$ 2,703.62
2018
6,289
05-12-2018
05-12-2018
2,659
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. PROFESSOR MARLY DE CASTRO MACIEL, RELATIVO A STEMBRO DE 2018.
DENHIL PANTOJA FERREIRA
R$ 1,545.58
2018
6,291
10-12-2018
10-12-2018
2,657
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
CELIMAR NUNES TEIXEIRA
R$ 1,545.58
2018
3,895
03-09-2018
03-09-2018
1,958
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 7,000.00
2018
3,896
03-09-2018
03-09-2018
1,958
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 9,000.00
2018
3,897
03-09-2018
03-09-2018
1,965
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1303/2018, A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018
3,898
03-09-2018
03-09-2018
73
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 3,000.00
2018
3,899
03-09-2018
03-09-2018
1,953
R$ 17,360.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1272/2018 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 17,360.00
2018
3,900
03-09-2018
03-09-2018
1,951
R$ 4,618.40
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº22/2018 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 4,618.40
2018
3,901
31-08-2018
31-08-2018
18
R$ 71.05
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 71.05
2018
3,903
22-08-2018
22-08-2018
2,380
R$ 267,253.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nª 055/2017 COM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.