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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
PATRICK ANTONIO MARQUES
R$ 1,545.58
2018
6,284
04-12-2018
04-12-2018
2,679
R$ 2,841.92
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA-GESTOR NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE DO CAIÇARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
SOCORRO PINHEIRO DE CASTRO
R$ 2,841.92
2018
6,286
04-12-2018
04-12-2018
2,681
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
TEREZINHA DE JESUS SARAIVA
R$ 1,545.58
2018
6,288
04-12-2018
04-12-2018
2,683
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
VERA LÚCIA MARQUES
R$ 1,545.58
2018
6,290
07-12-2018
07-12-2018
2,678
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. DR. ADELINA COSTA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
R$ 1,545.58
2018
1,890
02-05-2018
02-05-2018
1,235
R$ 162,935.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. L. SOARES
R$ 162,935.95
2018
2,207
09-05-2018
09-05-2018
587
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
R$ 2,500.00
2018
1,892
22-06-2018
22-06-2018
1,240
R$ 2,395.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 2,395.00
2018
1,893
07-05-2018
07-05-2018
1,241
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR PROTOCOLO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE BORBA.
LIONEI ALHO RODRIGUES
R$ 950.00
2018
1,894
18-05-2018
18-05-2018
1,242
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA REFORMA DO BARCO PAULO FREIRE COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS.
RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
R$ 8,000.00
2018
1,895
09-05-2018
09-05-2018
1,243
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM NA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE RAMAL KWATÁ.
JUNIOR ALMEIDA JAPECA
R$ 1,500.00
2018
1,896
02-05-2018
02-05-2018
1,244
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE A.R.T COM PROJETO BÁSICO - 40 ESCOLAS SEDUC.
CREA - AM
R$ 82.94
2018
1,897
04-05-2018
04-05-2018
1,245
R$ 627.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATELIÊ PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA SELETIVA DO MISS BORBA.
RAIMUNDO NONATO MARQUES CONFECÇÕES
R$ 627.70
2018
1,898
17-05-2018
17-05-2018
1,246
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
ANA SARINA VALENTE MARQUES
R$ 2,000.00
2018
1,899
12-06-2018
12-06-2018
1,247
R$ 4,442.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 4,442.00
2018
1,900
20-06-2018
20-06-2018
1,248
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E INDÍGENA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
JANDER WILSON DE A. LACERDA
R$ 1,000.00
2018
1,901
30-05-2018
30-05-2018
1,249
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
A. F. COIMBRA ME
R$ 30,000.00
2018
1,902
18-05-2018
18-05-2018
1,250
R$ 30,280.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS E SECRETARIA VINCULADA AO GABINETE.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 30,280.00
2018
1,903
18-05-2018
18-05-2018
1,251
R$ 29,257.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 29,257.00
2018
1,904
18-05-2018
18-05-2018
1,252
R$ 35,440.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DEFESA CIVIL PARA AS AÇÕES REALIZADAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL.