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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 400.00
2018
3,031
03-08-2018
03-08-2018
254
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018
3,033
14-08-2018
14-08-2018
1,319
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 1,500.00
2018
3,035
27-08-2018
27-08-2018
804
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CANOA EM ALUMINIO NAVAL, MOTOR DE POPA 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TECNICA DAS EQUIPES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO (SEMED), AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
ANIZIA BENTES DE SOUZA
R$ 3,000.00
2018
3,037
15-08-2018
15-08-2018
587
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
R$ 2,500.00
2018
3,039
02-08-2018
02-08-2018
250
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2018
3,041
16-08-2018
16-08-2018
808
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
ERINEIDE LEITE VILHENA
R$ 1,500.00
2018
3,043
14-08-2018
14-08-2018
529
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2018
3,045
21-08-2018
21-08-2018
294
R$ 3,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 3,480.00
2018
3,652
10-07-2018
10-07-2018
1,942
R$ 103,894.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª174 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 103,894.50
2018
3,049
14-08-2018
14-08-2018
295
R$ 1,034.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 1,034.55
2018
3,051
17-08-2018
17-08-2018
253
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2018
3,053
14-08-2018
14-08-2018
292
R$ 8,134.93
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 8,134.93
2018
3,055
14-08-2018
14-08-2018
293
R$ 22,722.53
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 22,722.53
2018
3,057
14-08-2018
14-08-2018
2,269
R$ 1,726.90
VLAOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 06/2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,726.90
2018
3,059
04-06-2018
04-06-2018
283
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
MIGUEL LIMA DA SILVA
R$ 10,000.00
2018
3,655
02-07-2018
02-07-2018
291
R$ 212.75
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 212.75
2018
3,061
17-08-2018
17-08-2018
1,038
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLITS DOS SETORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
R$ 1,700.00
2018
3,062
17-08-2018
17-08-2018
1,057
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUAS DO DISTRITO DO AXININ
MARCOS ANTONIO DA SILVA MELO JUNIOR
R$ 1,000.00
2018
3,063
21-08-2018
21-08-2018
1,037
R$ 3,662.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA) NAS PARTES EXTERNA DO SETORES PUBLICO E TROCA DOS TELHADOS DA GARAGEM DA UBS HERACLITO EMILIANO MODA NO DISTRITO DE AXINIM.