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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DO AXININ.
MICHEL NEVES MACHADO
R$ 522.50
2018
3,065
02-08-2018
02-08-2018
1,360
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL HIDRAULICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 8,000.00
2018
3,066
16-08-2018
16-08-2018
1,237
R$ 1,836.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 1,836.00
2018
3,067
14-08-2018
14-08-2018
1,236
R$ 1,032.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 1,032.00
2018
3,068
17-08-2018
17-08-2018
1,454
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMUNINAÇÃO, DESTINADO PARA A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLHA DA MISS BORBA 2018 NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA.
TAIANA NOGUEIRA CABRAL
R$ 800.00
2018
3,069
14-08-2018
14-08-2018
1,819
R$ 547.37
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO INCRA.
KATRINE PINHEIRO REGES
R$ 547.37
2018
3,070
15-08-2018
15-08-2018
1,239
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
KELIANE SILVA MENEZES
R$ 2,500.00
2018
3,071
20-08-2018
20-08-2018
1,484
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETE DE 01(UM) BARCO CIDADE DE CANINDÉ AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SOCIEDADE GUERREIROS DO ADVENTO, PERTENCENTE À IGREJA ADVENTISTA.
KLENGER FONSECA FONTENELE
R$ 2,500.00
2018
3,072
20-08-2018
20-08-2018
1,499
R$ 5,020.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 5,020.00
2018
3,073
20-08-2018
20-08-2018
1,500
R$ 1,850.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAENTO DE INFORMATICA (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 1,850.00
2018
3,074
20-08-2018
20-08-2018
1,501
R$ 4,561.86
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 4,561.86
2018
3,075
28-08-2018
28-08-2018
1,783
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DO MOTOR DE LUZ MWN 180 KVA QUE DEU SUPORTE NOS FESTEJO DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
EDINEU SARAIVA BATISTA
R$ 900.00
2018
3,076
17-08-2018
17-08-2018
1,871
R$ 1,950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE TOMADA DE PREÇO 001/2017 - PUBLICADA NO DOU DIA 06/06/2017, TERMO DE CONTRATO 045/2017, PUBLICADO DIA 07/06/2018 - EXTRATO DE CONTRATO Nª003/2017, PUBLICADO DIA 11/10/2017.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 1,950.00
2018
3,077
09-08-2018
09-08-2018
1,799
R$ 7,125.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
R$ 7,125.00
2018
3,078
09-08-2018
09-08-2018
1,782
R$ 2,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,650.00
2018
3,079
16-08-2018
16-08-2018
1,786
R$ 9,664.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 9,664.00
2018
3,080
15-08-2018
15-08-2018
1,532
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS E CILIDROS DE OXIGENIO E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 650.00
2018
3,081
24-08-2018
24-08-2018
1,781
R$ 2,375.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS EM REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPÍO DE BORBA E BALNEARIO DO LIRA.
WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
R$ 2,375.00
2018
3,919
21-08-2018
21-08-2018
1,779
R$ 278,185.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL P/ ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DE BORBA.
UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
R$ 278,185.00
2018
3,083
16-08-2018
16-08-2018
1,795
R$ 11,112.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA PARA ATENDEMENTO DE FAMILIA EM COMUNIDADE QUILOMBOLAS NA ZONA RURAL, CONF. PP N°001/2018-CPL