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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE COMPONENTES ELETRONICO DE INJEÇÃO CAMMONRAY DO TRATOR.
ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
R$ 6,000.00
2018
1,563
13-03-2018
13-03-2018
930
R$ 440.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0046/2018-GPMB.
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
R$ 440.00
2018
1,204
14-03-2018
14-03-2018
935
R$ 440.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIOD0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0048/2018-GPMB.
PATRICK DOS SANTOS TORRES
R$ 440.00
2018
1,205
14-03-2018
14-03-2018
937
R$ 440.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0047/2018-GPMB.
MARLENE MALAFAIA DA SILVA
R$ 440.00
2018
1,206
23-04-2018
23-04-2018
940
R$ 1,966.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA GERENCIA DE ANDEMIAS.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 1,966.40
2018
1,207
20-03-2018
20-03-2018
942
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CLAIZA DE SOUZA DIAS
R$ 300.00
2018
1,208
23-03-2018
23-03-2018
945
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSÉ RAIMUNDO LOPES DA SILVA
R$ 500.00
2018
1,209
23-03-2018
23-03-2018
947
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA DE FESTEJO NO RIO PRETO MAPIAZINHO.
ANTONIO GENEZIO DA SILVA
R$ 1,500.00
2018
1,210
16-03-2018
16-03-2018
949
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO FUTEBOL FEMININO E MASCULINO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
VALCIRA OLIVEIRA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018
1,211
21-03-2018
21-03-2018
943
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDECI NEVES
R$ 200.00
2018
1,212
23-04-2018
23-04-2018
941
R$ 3,263.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGARAÇÚ.
M R BENTES E SOUZA
R$ 3,263.40
2018
1,213
23-03-2018
23-03-2018
944
R$ 1,000.00
LOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E GASOLINA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
R$ 1,000.00
2018
1,214
23-03-2018
23-03-2018
946
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO AO SEC. DE OBRAS.
CASA DO ELETRICISTA - LTDA
R$ 7,500.00
2018
1,215
26-03-2018
26-03-2018
948
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAÕ APO CENTRO CULTURAL ELY SENNA.
LORANA EMANUELY ALVES MACHADO
R$ 2,500.00
2018
1,216
16-03-2018
16-03-2018
950
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA FINAL DO CAMPEONATO DE CAMPO DA COMUNIDADE DO FLECHAL.
JOAO BRICIO FILHO
R$ 3,000.00
2018
1,217
23-03-2018
23-03-2018
951
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,000.00
2018
1,218
26-03-2018
26-03-2018
956
R$ 2,232.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SANDUICHES, SUCOS E SALGADOS, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL ELY SENA.
FABRICIA ISABELA MACHADO CANTALICE
R$ 2,232.00
2018
1,219
20-03-2018
20-03-2018
959
R$ 218.54
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DA CRECHE FOZ DE CANUMA/JANIELY.
CREA - AM
R$ 218.54
2018
1,220
23-04-2018
23-04-2018
963
R$ 6,437.65
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MNAUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF PP Nª018/2017.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 6,437.65
2018
1,221
03-04-2018
03-04-2018
961
R$ 30,005.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS CARTEIRA ESCOLAR DESTINADO A SEMED,CONF. PP Nº30/2017-CPL.