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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDILENE MOREIRA VALENTE
R$ 300.00
2018
2,950
27-06-2018
27-06-2018
1,549
R$ 16,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
KAMILA MACHADO DE CASTRO
R$ 16,000.00
2018
2,951
19-06-2018
19-06-2018
1,838
R$ 60,980.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.
FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
R$ 60,980.50
2018
2,952
22-06-2018
22-06-2018
1,870
R$ 4,750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS FESTEJOS EM HONRA A SÃO JOÃO PADROEIRO DO MUNICIPIO.
SABRIBA CABRAL MAMEDE
R$ 4,750.00
2018
2,953
19-06-2018
19-06-2018
1,557
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 3,300.00
2018
2,955
08-08-2018
08-08-2018
2,159
R$ 43,916.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CRECHE BEIRA MAR.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 43,916.80
2018
2,968
21-09-2018
21-09-2018
2,522
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MAURINEY DA SILVA GOES
R$ 200.00
2018
2,969
21-09-2018
21-09-2018
2,523
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERLICE DA FONSECA DEODATO
R$ 200.00
2018
2,970
27-08-2018
27-08-2018
2,503
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ISAEL CARDOSO DA SILVA
R$ 500.00
2018
2,971
30-08-2018
30-08-2018
2,246
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE VOLUME DIVERSOS NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATE A SECRETARIA DE OBRAS.
RAIMUNDO RIBEIRO DE SÁ
R$ 1,500.00
2018
2,972
18-09-2018
18-09-2018
2,376
R$ 8,011.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEMED PARA MERENDA ESCOLAR.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 8,011.50
2018
2,973
30-08-2018
30-08-2018
2,499
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/08 A 05/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0321/2018-GPMB.
ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
R$ 900.00
2018
2,974
18-09-2018
18-09-2018
2,247
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERVE DE COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
MARIA ALICE RABELO
R$ 15,000.00
2018
2,975
29-08-2018
29-08-2018
2,443
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DAS EQUIPES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O JEAS ETAPA ESTADUAL E SEMANA DA PATRIA.
PATRICK ANTONIO MARQUES
R$ 3,300.00
2018
2,976
14-09-2018
14-09-2018
2,432
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0349/2018-GPMB.
MARINEIA PRESTES LINHARES
R$ 750.00
2018
2,978
20-09-2018
20-09-2018
2,377
R$ 4,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLICAÇÃO DE SEIS CASULOS DA ESCOLA BEZERRA COMO, ALVENARIA, REBOCO E PARTE ELETRICA NO DISTRITO DE AXINIM.
SILAS DA SILVA MARIANO
R$ 4,650.00
2018
2,980
14-09-2018
14-09-2018
2,249
R$ 4,165.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, DESTINADO A SEMED, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 4,165.00
2018
2,982
23-08-2018
23-08-2018
2,251
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO PARA VIAGEM A SERVIÇOS DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA.
CLETO PEDROSA E SILVA
R$ 2,700.00
2018
2,984
23-08-2018
23-08-2018
2,436
R$ 3,150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 3,150.00
2018
2,986
22-08-2018
22-08-2018
2,253
R$ 17,137.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.