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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal II (acima), Rio Madeira baixo.
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
R$ 355.00
2018
4,931
16-10-2018
16-10-2018
1,605
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Aldeia Varre Vento/Comunidade Barra Mansa, no horario das 13h as 17h.
FRANCISCO DOS ANJOS CASTRO
R$ 1,500.00
2018
4,932
23-11-2018
23-11-2018
2,628
R$ 50,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 96,550.00
2018
4,933
03-10-2018
03-10-2018
1,852
R$ 1,018.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA DESTINADOS PARA VIAGENS AO INTERIOR PARA TRATAR DOS ASSUNTOS DA ADMIN. PÚBLICA COMO: ESCOLHA DO POLO NA COMUNIDADE PARICÁ RIO ABACAXI, ABERTURA DO CAMPEONATO NA COMUNIDADE CAIÇARA, REUNIÃO DA SEDUC NA COMUNIDADE LARANJAL RIO MARI-MARI E REUNIÃO COM A COMUNIDADE NO DISTRITO DO AXINIM.
MARIA DAS DORES CHAVES DOS SANTOS
R$ 1,018.50
2018
4,934
10-10-2018
10-10-2018
2,209
R$ 14,678.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª014/2018.
D. M. SOBRAL VALENTE & CIA LTDA
R$ 14,678.62
2018
4,935
10-10-2018
10-10-2018
2,208
R$ 14,960.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBA E RURAL. CONF PP Nª014/2018.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 14,960.60
2018
4,936
10-10-2018
10-10-2018
2,211
R$ 10,498.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE UBS DA ZONA RURAL E URBANA. CONF PP Nª012/2018.
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
R$ 10,498.50
2018
4,937
10-10-2018
10-10-2018
2,210
R$ 2,520.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018.
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
R$ 2,520.00
2018
4,938
10-10-2018
10-10-2018
2,212
R$ 1,440.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018.
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
R$ 1,440.00
2018
4,939
10-10-2018
10-10-2018
2,586
R$ 9,225.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
R$ 45,625.00
2018
4,940
23-10-2018
23-10-2018
2,602
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2018.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 3,000.00
2018
4,941
10-10-2018
10-10-2018
2,510
R$ 2,721.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,721.00
2018
4,942
10-10-2018
10-10-2018
2,509
R$ 985.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 985.00
2018
4,943
10-10-2018
10-10-2018
2,512
R$ 391.66
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 391.66
2018
4,944
10-10-2018
10-10-2018
2,511
R$ 737.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 737.34
2018
4,945
08-10-2018
08-10-2018
2,506
R$ 2,238.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 2,238.90
2018
4,946
10-10-2018
10-10-2018
1,477
R$ 1,917.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 1,917.00
2018
4,947
10-10-2018
10-10-2018
2,508
R$ 56,205.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018.
RM NAVECA EPP
R$ 56,205.00
2018
4,949
10-10-2018
10-10-2018
2,465
R$ 11,797.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª015/2018.
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
R$ 11,797.00
2018
4,948
10-10-2018
10-10-2018
2,466
R$ 17,429.73
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF. PP Nª016/2018-CPL.