2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 5,118 16-10-2018 16-10-2018 201
R$ 945.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 945.00
2018 5,120 16-10-2018 16-10-2018 190
R$ 1,575.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
INSS - NASF - CONTRATO
R$ 1,575.00
2018 5,121 16-10-2018 16-10-2018 1,737
R$ 11,417.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª208 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 11,417.20
2018 5,122 16-10-2018 16-10-2018 2,340
R$ 5,763.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª297 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 5,763.58
2018 5,123 16-10-2018 16-10-2018 2,853
R$ 7,542.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1737 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 7,542.80
2018 5,124 16-10-2018 16-10-2018 2,854
R$ 163.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2340 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
INSS - PSF - CONTRATO
R$ 163.50
2018 5,337 01-10-2018 01-10-2018 2,543
R$ 16,445.15
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2309 FOPAG PENSIONISTA.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 16,455.15
2018 5,339 09-10-2018 09-10-2018 16
R$ 3,675.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018 5,345 16-10-2018 16-10-2018 1,628
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
JOSE BORBA IPI PALHETA
R$ 355.00
2018 5,347 23-10-2018 23-10-2018 2,271
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Ataliba Ribeiro Sobrinho, residentes nas proximidades da Comunidade Mandii/Parana do Mandii.
ROSILEIA MEIRELES VIEIRA
R$ 2,000.00
2018 5,349 01-10-2018 01-10-2018 2,049
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA Nª057/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA AREA DE DIREITO PUBLICO, NOTADAMENTE NA AREA DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO, PATROCIONIO JUDICIAL JUNTO A JUSTIÇA COMUN, FEDERAL, NO SEGUNDO GRAU E NAS INSTANCIAS SUPERIORES, BEM COMO NA FEITURA DE LEIS E ATOS NORMATIVOS NO MUNICIPIO DE BORBA. CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
R$ 6,500.00
2018 5,351 01-10-2018 01-10-2018 2,966
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA RURAL DA COMUNIDADE INDIGINA MAMIÁ NO RIO MAPIA.
ROBERTO COLARES DE LIMA
R$ 10,000.00
2018 5,353 22-10-2018 22-10-2018 1,059
R$ 679.45
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 679.45
2018 5,125 11-10-2018 11-10-2018 178
R$ 1,279.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 1,279.35
2018 5,126 11-10-2018 11-10-2018 176
R$ 1,740.13
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 1,740.13
2018 5,127 11-10-2018 11-10-2018 166
R$ 2,802.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 2,802.32
2018 5,128 11-10-2018 11-10-2018 181
R$ 705.87
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 705.87
2018 5,129 11-10-2018 11-10-2018 167
R$ 4,010.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV - PREFEITURA(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
R$ 4,010.40
2018 5,130 11-10-2018 11-10-2018 177
R$ 990.07
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 990.07
2018 5,131 11-10-2018 11-10-2018 2,855
R$ 326.40
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª177 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 326.40
Total: R$ 79.864.120,69

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