2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,020 01-10-2018 01-10-2018 1,295
R$ 3,879.23
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 3,879.23
2018 4,021 01-10-2018 01-10-2018 47
R$ 66,109.96
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 66,109.96
2018 4,022 21-09-2018 21-09-2018 841
R$ 6,540.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 13,040.40
2018 4,023 25-09-2018 25-09-2018 2,022
R$ 1,077.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 1,077.20
2018 4,024 25-09-2018 25-09-2018 2,043
R$ 807.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 011/2018, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 807.90
2018 4,025 18-09-2018 18-09-2018 2,371
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA POUSADA UIRAPURU (ATLETAS DO MECA COMBATE), 12 DIARIAS DE HOSPEDAGEM.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 660.00
2018 4,026 19-09-2018 19-09-2018 2,407
R$ 12,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALZIAÇÃO DO CAMPEONATO BORBENSE DE FUTEBOL 2018.
L DA R PICANÇO
R$ 12,600.00
2018 4,027 18-09-2018 18-09-2018 1,777
R$ 330.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA POUSADA UIRAPURU (MISS BORBA).
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 330.00
2018 4,028 18-09-2018 18-09-2018 747
R$ 1,520.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS.
K. P. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS
R$ 1,520.00
2018 4,029 04-09-2018 04-09-2018 254
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018 4,030 09-10-2018 09-10-2018 254
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018 4,031 10-09-2018 10-09-2018 114
R$ 1,263.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018 4,032 12-09-2018 12-09-2018 294
R$ 3,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 3,480.00
2018 4,033 13-09-2018 13-09-2018 439
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
D P A CONTABILIDADE
R$ 650.00
2018 4,034 14-09-2018 14-09-2018 295
R$ 1,034.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 1,034.55
2018 4,035 18-09-2018 18-09-2018 292
R$ 7,515.71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 7,515.71
2018 4,036 25-09-2018 25-09-2018 284
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2018 4,037 26-09-2018 26-09-2018 284
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 400.00
2018 4,038 28-09-2018 28-09-2018 10
R$ 2,501.28
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 2,501.28
2018 4,039 18-09-2018 18-09-2018 293
R$ 21,341.77
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 21,341.77
Total: R$ 79.864.120,69

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