2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 6,349 31-12-2018 31-12-2018 2,888
R$ 1,750.45
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 1,750.45
2018 6,351 31-12-2018 31-12-2018 2,925
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DE FOZ DE CANUMÃ.
IGOR SOARES BARRETO
R$ 2,000.00
2018 6,353 31-12-2018 31-12-2018 2,965
R$ 77,615.23
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS NO MUNICIPIO DE BORBA CONF TERMO DE CONTRATO Nª 074/2017.
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
R$ 77,615.23
2018 6,355 31-12-2018 31-12-2018 3,210
R$ 60,370.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACINADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. L. SOARES
R$ 60,370.00
2018 6,357 31-12-2018 31-12-2018 3,258
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA SILVA, DISTRITO DO AXINIM.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 3,000.00
2018 6,359 31-12-2018 31-12-2018 3,260
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE (BANANA/ABOBORA) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
ELSON FERREIRA DA FONSECA
R$ 2,000.00
2018 6,361 31-12-2018 31-12-2018 3,262
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª013/2018-CPL.
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
R$ 19,000.00
2018 6,363 31-12-2018 31-12-2018 3,264
R$ 1,892.93
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A EQUIPE DA UBS FLUVIAL - IGARAÇU.CONF PP Nª006/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 1,892.93
2018 6,365 31-12-2018 31-12-2018 3,336
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA ALBINO NASCIMENTO.
VENILSON DOS SANTOS JUNIOR
R$ 8,000.00
2018 6,367 31-12-2018 31-12-2018 3,338
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E TROCA DE TELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO RIO AUTAZ AÇU.
EDMILSON IPI JATAI
R$ 5,000.00
2018 6,369 31-12-2018 31-12-2018 3,379
R$ 10,660.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 10,660.00
2018 6,377 31-12-2018 31-12-2018 3,912
R$ 3,310.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 60,781.30
2018 4,194 17-10-2018 17-10-2018 2,321
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
JANAINA MENDONÇA ULEON
R$ 1,545.58
2018 4,195 17-10-2018 17-10-2018 2,322
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
JUCICLEIDE RIBEIRO DE SÁ
R$ 1,545.58
2018 4,196 17-10-2018 17-10-2018 2,323
R$ 594.46
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. INDÍGENA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO RIO JUTAÍ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
JUCIMAR RODRIGUES PEREIRA
R$ 594.46
2018 4,197 17-10-2018 17-10-2018 2,324
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
KAREN DABIELLE CRUZ OLIVEIRA
R$ 1,545.58
2018 4,198 17-10-2018 17-10-2018 2,325
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR-GESTOR NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
LAELSON BARBOSA CETAURO
R$ 1,545.58
2018 4,199 17-10-2018 17-10-2018 2,326
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
MARCIA NOGUEIRA MOREIRA
R$ 1,545.58
2018 4,200 17-10-2018 17-10-2018 2,327
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - IGAPÓ AÇU, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
MARIA DAS DORES PACIFICO DIAS
R$ 1,545.58
2018 4,201 17-10-2018 17-10-2018 2,328
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. PROFSSORA ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
MARILDA IZEL COLARES
R$ 1,545.58
Total: R$ 79.864.120,69

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