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PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANA MARIA DE SÁ DIAS
R$ 200.00
2018
6,165
14-12-2018
14-12-2018
3,640
R$ 1,711.89
PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 06/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,711.89
2018
6,167
14-12-2018
14-12-2018
3,641
R$ 1,223.52
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 07/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,223.52
2018
6,168
14-12-2018
14-12-2018
3,631
R$ 1,382.17
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 05/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,382.17
2018
6,170
14-12-2018
14-12-2018
3,642
R$ 847.85
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 09/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 847.85
2018
6,171
14-12-2018
14-12-2018
3,633
R$ 633.41
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 10/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 633.41
2018
2,403
12-06-2018
12-06-2018
1,806
R$ 0.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1247 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 0.50
2018
5,156
11-10-2018
11-10-2018
2,876
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAQUEANE BARROS PINTO
R$ 200.00
2018
5,158
05-10-2018
05-10-2018
2,923
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
R$ 1,500.00
2018
5,160
23-10-2018
23-10-2018
2,920
R$ 4,788.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS (VERDURAS)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 4,788.00
2018
5,162
31-10-2018
31-10-2018
3,013
R$ 3,150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX, SALGADOS E SUCOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE BORBA.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 3,150.00
2018
5,164
24-10-2018
24-10-2018
2,913
R$ 4,770.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
R$ 4,770.00
2018
5,166
23-10-2018
23-10-2018
2,906
R$ 2,930.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS DIVERSAS, DESTINADO AO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS.
TANIA RAIMUNDA NOBRE RIBEIRO
R$ 2,930.80
2018
5,168
07-11-2018
07-11-2018
2,924
R$ 7,052.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETREOLEO, BEM COMO RELACIONADO A DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOA A SUPRIR NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, REFRENTE OUTUBRO. PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
R$ 7,052.50
2018
5,170
10-10-2018
10-10-2018
2,908
R$ 79,137.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. PP Nº010/2018
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 79,137.80
2018
5,172
21-11-2018
21-11-2018
2,922
R$ 20,237.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 20,237.00
2018
5,174
07-11-2018
07-11-2018
2,896
R$ 15,735.84
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 15,735.84
2018
5,176
07-11-2018
07-11-2018
3,051
R$ 52,325.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO(UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 52,325.00
2018
5,178
09-11-2018
09-11-2018
2,892
R$ 63,143.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª013/2018.
RM NAVECA EPP
R$ 63,143.90
2018
5,180
22-11-2018
22-11-2018
2,902
R$ 8,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 24.000 PÃES, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA.