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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA BADALAÇÃO DO FORRO REFERENTE A 1ª DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR NO BALNEÁRIO DO LIRA.
LOURENÇO COLARES
R$ 2,000.00
2018
1,716
15-05-2018
15-05-2018
1,227
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROGERIO FONSECA DE SÁ
R$ 200.00
2018
1,717
26-04-2018
26-04-2018
1,215
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILI FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PREMIAÇÃO DE TORNEIO FEMININO NA COMUNIDADE INDIGINA PIRANHA.
RAIANE RODRIGUES DE LIMA
R$ 1,000.00
2018
1,718
11-05-2018
11-05-2018
1,075
R$ 151,680.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 151,680.00
2018
1,719
15-05-2018
15-05-2018
1,075
R$ 49,460.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 49,460.00
2018
1,720
11-05-2018
11-05-2018
1,076
R$ 9,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 9,600.00
2018
1,721
15-05-2018
15-05-2018
1,076
R$ 11,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 11,250.00
2018
1,815
10-04-2018
10-04-2018
529
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2018
1,819
09-04-2018
09-04-2018
987
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
A. F. COIMBRA ME
R$ 30,000.00
2018
1,827
23-04-2018
23-04-2018
1,077
R$ 2,021.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO E DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª018/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 2,021.60
2018
1,829
09-05-2018
09-05-2018
1,209
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 27/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0113/2018-GPMB.
ANDRIL SOUZA PEREIRA
R$ 600.00
2018
1,832
04-04-2018
04-04-2018
1,091
R$ 12,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
R$ 12,400.00
2018
1,833
04-04-2018
04-04-2018
1,092
R$ 219,651.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
R$ 219,651.15
2018
1,740
30-04-2018
30-04-2018
18
R$ 135.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 135.80
2018
1,741
30-04-2018
30-04-2018
18
R$ 97.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 97.00
2018
6,176
14-12-2018
14-12-2018
3,645
R$ 250.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 02/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 250.00
2018
6,178
14-12-2018
14-12-2018
3,646
R$ 1,719.16
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 03/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,719.16
2018
6,179
14-12-2018
14-12-2018
3,637
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO E JUVENIL, NA COMUNIDADE MONTE SINAI NO RIO SUCUNDURI.
MATHEUS NOGUEIRA COUTINHO
R$ 5,000.00
2018
6,181
14-12-2018
14-12-2018
3,647
R$ 1,500.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA.
ALCIONE MIRANDA RIBEIRO
R$ 1,500.00
2018
6,183
14-12-2018
14-12-2018
3,648
R$ 4,800.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS (FUTSAL,FUTEBOL,VOLEIBOL,HANDEBOL) NO GINASIO POLIESPORTIVO EDVAR SOUZA.