Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 8,226.88
2018
1,046
26-04-2018
26-04-2018
32
R$ 0.10
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 0.10
2018
1,048
26-04-2018
26-04-2018
99
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2018
1,050
26-04-2018
26-04-2018
98
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 9,000.00
2018
1,052
26-04-2018
26-04-2018
101
R$ 28,391.29
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 28,391.29
2018
1,054
26-04-2018
26-04-2018
91
R$ 10,811.97
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 10,811.97
2018
1,056
26-04-2018
26-04-2018
97
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 4,500.00
2018
1,059
26-04-2018
26-04-2018
90
R$ 6,565.50
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 6,565.50
2018
1,314
09-03-2018
09-03-2018
763
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO DEWSTINADO A ATENDER FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL (ALUGUEL SOCIAL).
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 2,000.00
2018
1,062
19-04-2018
19-04-2018
748
R$ 6,834.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 6,834.00
2018
1,065
12-03-2018
12-03-2018
757
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELANDE CARVALHO DOS SANTOS
R$ 200.00
2018
1,067
02-04-2018
02-04-2018
760
R$ 3,776.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª003/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 3,776.00
2018
1,068
02-04-2018
02-04-2018
758
R$ 8,375.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PP Nª 009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 8,375.50
2018
1,071
03-04-2018
03-04-2018
752
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HOPSEDAGEM NA POUSADA UIRAPURU DESTINADOS PARA PROFESSORES DA FORMAÇÃO INDIGENAS-HUMANAS E SOCIAIS.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 2,100.00
2018
1,073
02-04-2018
02-04-2018
755
R$ 6,943.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº007/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,943.00
2018
1,074
02-04-2018
02-04-2018
756
R$ 1,884.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº013/2017-CPL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 1,884.75
2018
1,076
09-03-2018
09-03-2018
759
R$ 2,210.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CAMISAS E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AÇÃO CULTURAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
R$ 2,210.00
2018
1,078
12-03-2018
12-03-2018
812
R$ 200.00
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
R$ 200.00
2018
1,079
02-03-2018
02-03-2018
814
R$ 4,235.95
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ALUGUEL DE IMOVEL JOSÉ ANTONIO CAMPOS.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 4,235.95
2018
1,081
12-03-2018
12-03-2018
817
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.