2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,141 23-03-2018 23-03-2018 1,010
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO ELETRICO DA CRECHE Mª DAS DORES DE LEMOS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,143 23-03-2018 23-03-2018 1,008
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO BASICO DA QUADRA PONTA ALEGRE.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,144 23-03-2018 23-03-2018 1,006
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO DE QUADRA DO AXINIM.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,145 29-03-2018 29-03-2018 1,005
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROGERIO FONSECA DE SÁ
R$ 200.00
2018 1,146 23-03-2018 23-03-2018 1,003
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELANE FERNANDES RODRIGUES
R$ 200.00
2018 1,147 09-04-2018 09-04-2018 1,036
R$ 4,836.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 4,836.00
2018 1,148 26-03-2018 26-03-2018 1,033
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0068/2018-GPMB.
FELIPE CAMPOS DA SILVA
R$ 450.00
2018 1,149 23-03-2018 23-03-2018 1,031
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MIRIANE GALVÃO BARBALHO
R$ 1,000.00
2018 1,153 23-04-2018 23-04-2018 1,025
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0077/2018-GPMB.
ADRIANA DE LIMA BARROS
R$ 750.00
2018 1,151 25-04-2018 25-04-2018 1,028
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0072/2018-GPMB.
PERPETUA MACHADO GOES
R$ 750.00
2018 1,251 03-04-2018 03-04-2018 981
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE UMA FAMILIA.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 200.00
2018 942 09-03-2018 09-03-2018 895
R$ 1,084.02
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAEF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 1,084.02
2018 943 09-03-2018 09-03-2018 896
R$ 14.88
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 14.88
2018 944 09-03-2018 09-03-2018 897
R$ 2,391.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 2,391.48
2018 945 09-03-2018 09-03-2018 898
R$ 35.41
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 35.41
2018 946 09-03-2018 09-03-2018 899
R$ 17.06
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 17.06
2018 947 09-03-2018 09-03-2018 177
R$ 1,221.36
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 1,221.36
2018 950 09-03-2018 09-03-2018 900
R$ 467.38
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 467.38
2018 952 09-03-2018 09-03-2018 190
R$ 1,365.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
INSS - NASF - CONTRATO
R$ 1,365.00
2018 954 09-03-2018 09-03-2018 184
R$ 3,163.98
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
INSS - PSF - CONTRATO
R$ 3,163.98
Total: R$ 79.864.120,69

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