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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA FESTA DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
MARIA NEIDE DOS SANTOS MIRANDA
R$ 950.00
2018
1,926
07-06-2018
07-06-2018
1,317
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,410.00
2018
1,927
07-06-2018
07-06-2018
1,318
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018
1,928
29-05-2018
29-05-2018
82
R$ 5,162.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 5,162.00
2018
1,929
04-05-2018
04-05-2018
1,322
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS.
MARTA LUCIA ALVES NOGUEIRA
R$ 3,000.00
2018
1,930
29-05-2018
29-05-2018
291
R$ 357.75
.VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 357.75
2018
1,931
29-05-2018
29-05-2018
57
R$ 11,994.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 11,994.00
2018
1,932
04-05-2018
04-05-2018
1,323
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO FESTEJOS DA COMUNIDADE MARI-MARI.
JOSE PAZ DE OLIVEIRA
R$ 2,000.00
2018
1,933
09-05-2018
09-05-2018
1,324
R$ 90.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DE HOTEL, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO DE AXINIM.
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
R$ 90.00
2018
1,934
07-06-2018
07-06-2018
1,325
R$ 18,815.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 18,815.80
2018
1,935
17-05-2018
17-05-2018
1,326
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 122/2018-GPMB.
CLARINDA DA SILVA GERONIMO
R$ 750.00
2018
1,936
30-05-2018
30-05-2018
1,327
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 04 A 07/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0125/2018-GPMB.
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
R$ 880.00
2018
2,178
08-05-2018
08-05-2018
1,267
R$ 25,699.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 25,699.60
2018
2,180
11-05-2018
11-05-2018
1,386
R$ 11,129.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BORBA SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE BORBA.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 11,129.45
2018
2,182
11-06-2018
11-06-2018
1,498
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA, REATORES, FOTO ELETRICO E BASE DAS RUAS DA CIDADE DE BORBA.
CARLOS JOSE DA SILVA
R$ 2,500.00
2018
2,184
07-05-2018
07-05-2018
1,269
R$ 44,999.78
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP. 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 44,999.78
2018
2,186
29-05-2018
29-05-2018
1,475
R$ 4,737.00
VALOR QUE QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHO NA ORLA DA CIDADE DE BORBA.
ECIONE SOUZA DE OURO
R$ 4,737.00
2018
5,298
13-11-2018
13-11-2018
3,136
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARCILANDIA GOMES DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018
5,300
13-11-2018
13-11-2018
3,073
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NERCIVANE DE SOUZA TEIXEIRA
R$ 200.00
2018
5,302
24-10-2018
24-10-2018
3,062
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.