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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 22,585.40
2018
801
11-01-2018
11-01-2018
373
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE APUÍ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PUSURU, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
IVANILSON CASCAES SERRÃO
R$ 1,200.00
2018
803
11-01-2018
11-01-2018
375
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 26 ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM / MANDIÍ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
MARCLEIDE ARAUJO RABELO
R$ 2,500.00
2018
805
11-01-2018
11-01-2018
377
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA VARRE VENTO / BARRA MANSA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
PAULO DE ALMEIDA VIANA
R$ 500.00
2018
807
11-01-2018
11-01-2018
379
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 33 ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA PARAWÁ/SÃO PEDRO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NOVO PARAWÁ ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
R$ 3,000.00
2018
809
11-01-2018
11-01-2018
381
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 65 ALUNOS DA DO DESTRITO DE AXINIM, ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
R$ 2,500.00
2018
811
11-01-2018
11-01-2018
383
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA DA DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA/PARANÁ DO MANDIÍ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL ESPERIDIÃO COLARES.
WIDILAN DE SOUZA COLARES
R$ 300.00
2018
1,327
26-04-2018
26-04-2018
764
R$ 1,074.83
FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO HORA EXTRA.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 1,074.83
2018
1,748
09-04-2018
09-04-2018
11
R$ 355.51
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 355.51
2018
1,750
11-04-2018
11-04-2018
7
R$ 21,967.23
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
R$ 21,967.23
2018
821
08-02-2018
08-02-2018
619
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
R$ 1,500.00
2018
822
08-02-2018
08-02-2018
620
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA VILA DE CANUMA À ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
R$ 1,500.00
2018
823
08-02-2018
08-02-2018
621
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO JOAQUIN/MANDIN ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES.
EDNELSON LIMA DAMASCENO
R$ 1,000.00
2018
824
08-02-2018
08-02-2018
622
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO CANUMÃ.
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
R$ 1,250.00
2018
825
08-02-2018
08-02-2018
623
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
IVANILSON CASCAES SERRÃO
R$ 600.00
2018
826
08-02-2018
08-02-2018
624
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN - MANDIÍ ATE A ESCOLA MARIA BORGES.
MARCLEIDE ARAUJO RABELO
R$ 1,250.00
2018
827
08-02-2018
08-02-2018
625
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERCUSO DO DISTRITO AXININ, SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
R$ 1,250.00
2018
828
08-02-2018
08-02-2018
626
R$ 125.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO CAMARÃO/PEDRAL/AXINIM ATE A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GOMES.
ERICKLISSON MARQUES DIAS
R$ 125.00
2018
829
08-02-2018
08-02-2018
627
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF A COMUNIDADE CUMATE, SAO JOSE, BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE.
ELTON JUNIOR FREITAS COUTINHO
R$ 750.00
2018
854
08-02-2018
08-02-2018
628
R$ 150.00
PELA DESPESA PAGA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE 06 ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE.