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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS.
A T VIANA
R$ 1,800.00
2018
572
25-01-2018
25-01-2018
496
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERAL PARA UM ENTE QUERIDO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
A T VIANA
R$ 900.00
2018
573
20-02-2018
20-02-2018
497
R$ 2,070.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
BUREAU COMERCIAL LIMITADA
R$ 2,070.00
2018
574
25-01-2018
25-01-2018
498
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR A DESPESA DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MASTER DE FUTEBOL DE CAMPO.
CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
R$ 2,000.00
2018
575
07-02-2018
07-02-2018
499
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/01 A 02/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0007/2018-GPMB.
DANNY VIEIRA BESSA
R$ 1,050.00
2018
576
06-02-2018
06-02-2018
500
R$ 1,260.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS NO CILINDRO DE DIREÇÃO DA ESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA.
NACIONAL HIDRAULICA
R$ 1,260.00
2018
577
26-01-2018
26-01-2018
508
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO.
KELLEM GEIZIANE ALVES ARAUJO
R$ 1,500.00
2018
578
05-03-2018
05-03-2018
501
R$ 69,111.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº 008/2017.
RM NAVECA EPP
R$ 69,111.00
2018
579
26-01-2018
26-01-2018
502
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GEOGINA DE CASTRO FREITAS
R$ 500.00
2018
580
09-02-2018
09-02-2018
507
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/01 A 09/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0009/2017-GPMB.
JANEIDE COLARES JATAI
R$ 1,320.00
2018
581
30-01-2018
31-01-2018
505
R$ 500.00
VAVALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LEIA DA CRUZ DE GOES
R$ 500.00
2018
582
26-01-2018
26-01-2018
506
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO COMUNIDADE.
ELLIZER PERPETUA DOARES
R$ 2,000.00
2018
583
26-01-2018
26-01-2018
504
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICOS DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO DO RIO MAPIÁ.
LUCILENE BARBOSA DE SOUZA
R$ 1,500.00
2018
584
26-01-2018
26-01-2018
503
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,100.00
2018
585
07-02-2018
07-02-2018
512
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MAKSON MACIEL FERNANDES
R$ 700.00
2018
586
02-02-2018
02-02-2018
513
R$ 300.00
VAVALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ZANDRIELE TORRES DE LEMOS
R$ 300.00
2018
587
31-01-2018
31-01-2018
514
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL-SEMPRA. PP Nº028/2017 CPL.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 24,400.00
2018
588
26-01-2018
26-01-2018
509
R$ 70,823.84
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
INSS
R$ 70,823.84
2018
589
31-01-2018
31-01-2018
515
R$ 24,582.05
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
INSS
R$ 24,582.05
2018
590
26-01-2018
26-01-2018
510
R$ 132,975.06
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.