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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED PP Nº025/2017-CPL/PMB.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 183,500.00
2018
550
24-01-2018
24-01-2018
463
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
R$ 300.00
2018
551
06-02-2018
06-02-2018
462
R$ 1,052.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO COM OXIGENIO SERVIÇO DE SOLDA AMARELA.
MARLUCE SOARES PANTOJA
R$ 1,052.00
2018
1,836
18-01-2018
18-01-2018
412
R$ 2,511.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA AMBULANCIA A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
R$ 2,511.00
2018
553
16-04-2018
16-04-2018
466
R$ 1,805.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 1,805.00
2018
554
23-01-2018
23-01-2018
470
R$ 7,394.74
VALOR QUE SE PAGA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 7,394.74
2018
555
24-01-2018
24-01-2018
471
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE TREINAMENTOS RELACIONADOS AO PROTOCOLO.
GILCINEIA ALVES IPI
R$ 880.00
2018
557
31-01-2018
31-01-2018
469
R$ 37,553.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 37,553.60
2018
558
18-04-2018
18-04-2018
475
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS NA VIAGEM AO INTERIOR PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA PIRAIÇÚ E FLORESTA.
MARIA DAS DORES CHAVES DOS SANTOS
R$ 1,300.00
2018
559
08-02-2018
08-02-2018
476
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAR A FORMATURA DA ESCOLA MUNIC. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
RUTH COLARES JATAI DE ALMEIDA
R$ 1,500.00
2018
560
23-01-2018
23-01-2018
473
R$ 31,586.16
VALOR QUE SE PAGA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 31,586.16
2018
561
23-01-2018
23-01-2018
474
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DO DISTRITO DE AXINIM.
MARCOS ANTONIO DA SILVA MELO JUNIOR
R$ 1,100.00
2018
562
15-03-2018
15-03-2018
483
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E SEC. FINANÇAS E GABINETE DE PREFEITO.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 1,400.00
2018
1,573
17-05-2018
17-05-2018
1,074
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA EM AULAS EXTRACULARES DE ARTESANATO PARA PARTICIPANTES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.
SARITA PACIFICO DOS SANTOS
R$ 2,000.00
2018
564
21-02-2018
21-02-2018
487
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
THEYLON LAVAREDA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018
566
24-01-2018
24-01-2018
489
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AS DESPESAS DA SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO.
EURICO R FARIAS FH
R$ 1,500.00
2018
567
21-02-2018
21-02-2018
490
R$ 200.00
VAVALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CELICE PAIXÃO SANTOS RAIO
R$ 200.00
2018
1,575
12-04-2018
12-04-2018
1,065
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA I- AMOSTRA INTERDISCIPLINAR DO CETAM.
MONIQUE PINHEIRO SILVA
R$ 500.00
2018
569
20-02-2018
20-02-2018
486
R$ 35,236.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº025/2017.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 35,236.70
2018
570
25-01-2018
25-01-2018
494
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA UM ENTE QUERIDO.