2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,629 12-04-2018 12-04-2018 1,122
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 1,630 12-04-2018 12-04-2018 1,123
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 1,631 12-04-2018 12-04-2018 1,124
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 1,632 12-04-2018 12-04-2018 1,125
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2018 1,633 11-04-2018 11-04-2018 1,126
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ART. DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA CRECHE VILA AXINIM.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 1,634 16-04-2018 16-04-2018 1,127
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARISANE DE LIMA ALVES
R$ 300.00
2018 1,635 20-04-2018 20-04-2018 1,128
R$ 2,124.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA SEMED.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,124.00
2018 1,636 16-04-2018 16-04-2018 1,129
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ENCONTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESCOLAS RURAIS.
MIGUEL COLARES DE OLIVEIRA
R$ 1,300.00
2018 1,637 12-04-2018 12-04-2018 1,130
R$ 469.23
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 02 (DUAS) FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, A SRA. DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS E EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.
DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS
R$ 469.23
2018 1,638 12-04-2018 12-04-2018 1,135
R$ 440.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 13 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0098/2018-GPMB.
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
R$ 440.00
2018 1,639 12-04-2018 12-04-2018 1,136
R$ 400.93
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO MUNICIPIO.
J. R. BENTES MELO
R$ 400.93
2018 1,640 12-04-2018 12-04-2018 1,131
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LINCENÇAS DE ANTIVIRUS.
SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA
R$ 1,600.00
2018 1,641 19-04-2018 19-04-2018 1,132
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNES DIVERSOS PARA USO EM IMPRESSORA.
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
R$ 880.00
2018 1,642 19-04-2018 19-04-2018 1,133
R$ 640.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNES DIVERSOS PARA USO EM IMPRESSORA.
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
R$ 640.00
2018 1,643 20-04-2018 20-04-2018 1,134
R$ 1,901.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,901.00
2018 1,644 03-05-2018 03-05-2018 1,150
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NUBIA DEODATO VALENTE
R$ 200.00
2018 1,645 03-05-2018 03-05-2018 1,148
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA PIC À SEMPRA.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 24,400.00
2018 1,646 17-04-2018 17-04-2018 1,151
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DELMA GOMES LOPES
R$ 500.00
2018 1,647 14-05-2018 14-05-2018 1,152
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GEL REFERENCIAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E PROGRAMA CARTÃO REFORMA.
GLAUBER DE SOUZA FERREIRA
R$ 2,300.00
2018 1,648 25-04-2018 25-04-2018 1,153
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL.
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
R$ 1,400.00
Total: R$ 79.864.120,69

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