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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 17/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0442/2018-GPMB.
ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
R$ 900.00
2018
6,131
27-12-2018
27-12-2018
3,552
R$ 1,144.80
PAGAMENTO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
R$ 1,144.80
2018
6,133
03-12-2018
03-12-2018
3,599
R$ 15,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE QUADRO BRANCO 2,44X1,22M MOLDURA EM MADEIRA, MATERIA PRIMA EMPREGADA, CHPA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM MADEIRA.
C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
R$ 15,000.00
2018
6,135
21-12-2018
21-12-2018
3,601
R$ 5,280.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº ALCIDES BRANDÃO DE SÁ.
EMILY MODA DA FONSECA
R$ 5,280.00
2018
6,137
10-12-2018
10-12-2018
3,602
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DA FINAL DO TORNEIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DAS COMUNIDADES DO RIO MARI MARI.
ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
R$ 5,000.00
2018
6,139
21-12-2018
21-12-2018
3,606
R$ 200.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA HELENA MOREIRA SANTANA
R$ 200.00
2018
6,141
21-12-2018
21-12-2018
3,608
R$ 200.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANGELA MARIA FERREIRA BRASIL
R$ 200.00
2018
6,143
11-12-2018
11-12-2018
3,610
R$ 5,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 3º ANO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN.
MARIA DO CARMO DA SILVA
R$ 5,000.00
2018
6,147
24-12-2018
24-12-2018
3,612
R$ 5,263.16
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTOS DIVERSOS NOS CENTROS SOCIAS DO DISTRITO DE CANUMÃ, VILA DE CANUMÃ E COMUNIDADE INDIGENA KUATÁ.
ZENEIDE RIBEIRO PINHEIRO
R$ 5,263.16
2018
6,149
14-12-2018
14-12-2018
3,614
R$ 880.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 15/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0451/2018-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
R$ 880.00
2018
6,151
28-12-2018
28-12-2018
3,616
R$ 750.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0452/2018-GPMB.
JOSE NILDO LEMOS SANTANA
R$ 750.00
2018
6,153
24-12-2018
24-12-2018
3,618
R$ 5,263.16
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE VAZAMENTO NA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FRANCIONE SANTOS BARBOSA
R$ 5,263.16
2018
6,155
13-12-2018
13-12-2018
3,620
R$ 2,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFRENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS( TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, TORNEIO DE DOMINO).NOS FESTEJOS DA ALDEIA FORNO, LOCALIZADA NA TERRA INDEGENA CUNHÃ SAPUCAIA.
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
R$ 2,000.00
2018
6,157
13-12-2018
13-12-2018
3,622
R$ 900.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS E PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TECNICAS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO.
JANEIDE COLARES JATAI
R$ 900.00
2018
6,159
13-12-2018
13-12-2018
3,624
R$ 900.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO.
JANDER RIBEIRO DA SILVA
R$ 900.00
2018
6,161
21-12-2018
21-12-2018
3,626
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MILENA ALVES DE SOUZA
R$ 200.00
2018
6,163
19-12-2018
19-12-2018
3,630
R$ 15,189.90
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (SEMLIP).
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 15,189.90
2018
6,166
21-12-2018
21-12-2018
3,629
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DE PORTOS PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
R$ 2,000.00
2018
6,169
14-12-2018
14-12-2018
3,632
R$ 1,044.56
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 08/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,044.56
2018
6,172
14-12-2018
14-12-2018
3,634
R$ 505.00
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 03/2018, CODIGO Nº 1345.