2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,669 12-07-2018 12-07-2018 2,113
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA.
EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
R$ 2,000.00
2018 2,670 18-07-2018 18-07-2018 2,114
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0225/2018-GPMB.
MARINEIA PRESTES LINHARES
R$ 750.00
2018 2,671 06-08-2018 06-08-2018 2,115
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JUCILENE DE CASTRO BARBOSA
R$ 200.00
2018 2,672 01-08-2018 01-08-2018 2,116
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GENIVAL DOS SANTOS RAMOS
R$ 200.00
2018 2,673 17-07-2018 17-07-2018 2,117
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO AR CONDICOANDO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
R$ 900.00
2018 2,674 12-07-2018 12-07-2018 2,118
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PENALTINO BAIRRO BELA VISTA.
ELONIA RIBEIRO DA COSTA
R$ 1,500.00
2018 2,675 03-08-2018 03-08-2018 2,119
R$ 34,125.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO.
M. L. SOARES
R$ 34,125.00
2018 2,501 10-07-2018 10-07-2018 1,829
R$ 123.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL).
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
R$ 123.00
2018 2,677 12-07-2018 12-07-2018 2,121
R$ 1,396.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E AS DESPESAS DOS JOVENS DO PROGRAMA PETI PARA FAZEREM O CADASTRAMENTO DO CPF EM MANAUS.
NATALI VINHOTE DE FREITAS
R$ 1,396.50
2018 2,678 12-07-2018 12-07-2018 2,122
R$ 1,350.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 22/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0227/2018-GPMB.
NAIANE PIMENTEL DE MELO
R$ 1,350.00
2018 2,679 18-07-2018 18-07-2018 2,125
R$ 1,055.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, PARA AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM BASE NA SUPERAÇÃO NA FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO, PRECONCEITO E EXCLUSÃO SOCIAL.
MARCIA ASSUNÇÃO MOTTA VILANOVA
R$ 1,055.00
2018 2,680 14-08-2018 14-08-2018 2,128
R$ 2,350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 2,350.00
2018 2,681 03-08-2018 03-08-2018 2,129
R$ 101,311.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES TERRESTRE E FLUVIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO ABASTECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PP Nº001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 101,311.00
2018 2,682 20-08-2018 20-08-2018 2,130
R$ 47,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 47,250.00
2018 2,683 25-07-2018 25-07-2018 2,131
R$ 20,008.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 20,008.00
2018 2,684 24-07-2018 24-07-2018 2,132
R$ 74,625.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
RM NAVECA EPP
R$ 74,625.00
2018 2,685 24-07-2018 24-07-2018 2,133
R$ 63,812.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 63,812.00
2018 2,686 25-07-2018 25-07-2018 2,134
R$ 61,165.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
RM NAVECA EPP
R$ 61,165.00
2018 2,687 24-07-2018 24-07-2018 2,135
R$ 3,910.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
JONNES DAVID DE CASTRO SOARES
R$ 3,910.00
2018 2,688 24-07-2018 24-07-2018 2,136
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇOES DE SALGADOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
Total: R$ 79.864.120,69

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